|
|
Faktúra |
42/2026
|
el.energia
|
296,00 |
s DPH |
|
7214898000
|
28.04.2026 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
tel.poplatky
|
110,70 |
s DPH |
|
911891811,911847005,910623925,910623348
|
24.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
revízie požiarnych dverí
|
75,77 |
s DPH |
11/2026
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
Livonec SK, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
služby OOU a kyber.bezp.
|
105,00 |
s DPH |
|
z 15.1.2026
|
21.04.2026 |
|
|
|
M-Promex, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
čist.prípravok do vodnej postele Snoezelen
|
36,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
3lobit |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
slúchadlá,USB-UP
|
19,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Alza |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
teplo
|
1 908,90 |
s DPH |
|
13
|
10.04.2026 |
|
|
|
esi Kysuca, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
el.energia
|
92,25 |
s DPH |
|
7214898000
|
10.04.2026 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
revízie požiarnych dverí
|
75,77 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
Livonec SK, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
tel.poplatky
|
1,54 |
s DPH |
|
2028223447
|
08.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
strava detí
|
500,24 |
s DPH |
|
1/2017
|
08.04.2026 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
výkon techn. PO, BOZP
|
88,26 |
s DPH |
|
1.8.2025
|
02.04.2026 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
vodné, stočné
|
480,85 |
s DPH |
|
20170024
|
02.04.2026 |
|
|
|
Sevak, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
el.energia
|
296,00 |
s DPH |
|
7214898000
|
01.04.2026 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
tvorba SF
|
896,39 |
s DPH |
|
Smernica 31
|
01.04.2026 |
|
|
|
ŠZŠsMŠ KNM |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
oprava batéria a odpadov.ventilačnej rúry
|
196,74 |
s DPH |
10/2026
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
D.Jaššo-Elektro-Plyn-Voda |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
tel.poplatky
|
110,70 |
s DPH |
|
911891811,911847005,910623925,910623348
|
24.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
publikácia Verejná správa
|
212,54 |
s DPH |
9/2026
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Zápisnica 1/2026
|
Zápisnica - Revitalizácia školskej záhrady
|
13 507.98 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
31.03.2026 |
31.05.2026 |
14.04.2026 |
Miroslav Vajdík |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto |
|
|
14.04.2026 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva 1/2026
|
Revitalizácia školskej záhrady
|
13 507.98 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
31.03.2026 |
31.05.2026 |
02.04.2026 |
|
Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto |
|
|
20.03.2026 |