|
Faktúra |
7/2018
|
Zrkadlo Snoezelen
|
394,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Sklenárstvo u Jakuba |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
31.01.2018 |
|
Faktúra |
70/2019
|
Licencia ASC agenda s EduPage
|
229,00 |
s DPH |
23/2019
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
ASC Applied Soft. Cons.s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
84/2019
|
nábytok do ŠMŠ
|
633,00 |
s DPH |
15/2019
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
Hoffer KNM |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
83/2019
|
nájom tepovača a prášok
|
119,00 |
s DPH |
21/2019
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
Cleanex centrum,s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
82/2019
|
strava detí
|
207,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.07.2019 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
81/2019
|
služby OOU
|
84,00 |
s DPH |
|
7.2.2019
|
18.07.2019 |
|
|
|
M-Promex,s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
80/2019
|
Licencia WinIbeu
|
83,65 |
s DPH |
|
85/2017
|
15.07.2019 |
|
|
|
Ives |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
79/2019
|
Teplo
|
492,72 |
s DPH |
|
13
|
15.07.2019 |
|
|
|
Kysuca |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
78/2019
|
výkon technika PO
|
32,40 |
s DPH |
|
2.1.2017
|
15.07.2019 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
77/2019
|
vodné, stočné
|
369,86 |
s DPH |
|
20170024
|
12.07.2019 |
|
|
|
Sevak |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
76/2019
|
objednávania školských tlačív
|
219,71 |
s DPH |
|
3.7.2019
|
12.07.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
307.2019 |
|
Faktúra |
75/2019
|
čistenie a monitoring kanalizácie
|
384,48 |
s DPH |
19/2019
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Aqua defekt,s.r.o. |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
74/2019
|
skartovačky
|
158,00 |
s DPH |
18/2019
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Code,s.r.o. |
|
|
|
31.07.2019 |
|
Faktúra |
73/2019
|
El. energia
|
150,89 |
s DPH |
|
106504
|
08.07.2019 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
72/2019
|
tel. poplatky
|
12,00 |
s DPH |
|
9919916969,2028223447
|
08.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
71/2019
|
tvorba SF
|
415,13 |
s DPH |
|
|
19.05.2019 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ KNM |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
69/2019
|
strava detí
|
358,20 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.07.2019 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.07.2019 |
|
Faktúra |
86/2019
|
tel. poplatky
|
79,62 |
s DPH |
|
911891811,911847005
|
07.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
30.08.2019 |
|
Faktúra |
64/2019
|
tel. poplatky
|
12,00 |
s DPH |
|
9919916969,2028223447
|
10.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
30.06.2019 |
|
Faktúra |
61/2019
|
výkon technika PO
|
32,40 |
s DPH |
|
2.1.2017
|
05.06.2019 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
14.06.2019 |