|
|
Faktúra |
17/16
|
Výkon technika PO
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. |
ŠMŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
30.04.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Odstránenie hav.stavu strecha a fasády
|
36 215,02 |
s DPH |
|
VO z 25.10.2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
Komsta |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
stravné lístky
|
1 403.86 |
s DPH |
|
201910583
|
04.06.2019 |
|
|
|
UP Slovensko |
|
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
tel. poplatky
|
77,42 |
s DPH |
|
911891811,911847005
|
04.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
tvorba SF
|
410,18 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ KNM |
|
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
tel. poplatky
|
12,00 |
s DPH |
|
9919916969,2028223447
|
10.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
Teplo
|
922,68 |
s DPH |
|
13
|
10.06.2019 |
|
|
|
Kysuca |
|
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
tvorba SF
|
726,18 |
s DPH |
|
Smernica 31
|
10.05.2024 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Odstránenie hav.stavu strecha a fasády
|
|
s DPH |
|
VO z 25.10.2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
Komsta |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
strava detí
|
514,80 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.06.2019 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
tel.poplatky
|
158,00 |
s DPH |
|
911891811,911847005,910623925,910623348
|
29.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
slávnostný obed zamestnancov zo SF
|
448,14 |
s DPH |
15/2024
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
M servis |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
USB token na ŠP
|
98,40 |
s DPH |
14/2024
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
PosAm |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
vodné, stočné
|
429,81 |
s DPH |
|
20170024
|
18.04.2024 |
|
|
|
Sevak |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
el.energia
|
26,78 |
s DPH |
|
7214898000
|
18.04.2024 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
teplo
|
2 222,93 |
s DPH |
|
13
|
10.04.2024 |
|
|
|
Kysuca |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
El. energia
|
205,82 |
s DPH |
|
106504
|
04.06.2019 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
výkon technika PO
|
32,40 |
s DPH |
|
2.1.2017
|
05.06.2019 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
tvorba SF
|
676,05 |
s DPH |
|
Smernica 31
|
09.04.2024 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
El. energia
|
178,00 |
s DPH |
|
106504
|
02.05.2019 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
30.05.2019 |