|
Zmluva |
10/2012
|
Oprava elektroinštalácie v budove ŠZŠ v Kysuckom Novom Meste
|
29 974,66 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Mikomix, spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
revízia detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
23/1/2020
|
|
02.02.2020 |
|
|
|
Ekotec, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
služby OOÚ
|
84,00 |
s DPH |
|
2.7.2019
|
09.07.2020 |
|
|
|
M-Promex,s.r.o. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
stravné lístky
|
483,95 |
s DPH |
|
201910583
|
10.07.2020 |
|
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
strava detí
|
417,64 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.07.2020 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.4..2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
náplne do tlačiarne
|
100,00 |
s DPH |
21/2020
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Code,s.r.o. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
vodné, stočné
|
282,90 |
s DPH |
|
20170024
|
15.07.2020 |
|
|
|
Sevak,a.s. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
teplo
|
698,72 |
s DPH |
|
13
|
16.07.2020 |
|
|
|
Kysuca,s.r.o. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
prenájom tepovača, prášok
|
126,00 |
s DPH |
24/2020
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Cleanex centrum,s.r.o. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
tvorba SF
|
160,76 |
s DPH |
Smernica 31
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ |
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
oprava vnút.priestorov - prípr.roč.
|
910,00 |
s DPH |
20/2020
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Hošták Ivan |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
tel. poplatky
|
60,00 |
s DPH |
|
911891811,911847005
|
01.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
tel. poplatky
|
12,00 |
s DPH |
|
2028223447,9919916969
|
10.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
El. energia
|
111,25 |
s DPH |
|
00106504
|
10.08.2020 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
strava pre deti ŠMŠ
|
262,08 |
s DPH |
|
z 1.7.2020
|
10.08.2020 |
|
|
|
MŠ Komenského |
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
drevená hojdačka
|
1 012,84 |
s DPH |
27/2020
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Preliezky Trubíni, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
údržba, update softweru
|
187,50 |
s DPH |
|
z 31.3.15
|
14.08.2020 |
|
|
|
PC Support,s.r.o. |
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
údržba, update softweru
|
127,50 |
s DPH |
|
z 31.3.15
|
14.08.2020 |
|
|
|
PC Support,s.r.o. |
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
čistenie kanalizácie
|
116,00 |
s DPH |
25/2020
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
J. Kopták - služby DODO |
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
El. energia
|
177,13 |
s DPH |
|
00106504
|
08.07.2020 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
30.07.2020 |