Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Zmluva
10/2012
Oprava elektroinštalácie v budove ŠZŠ v Kysuckom Novom Meste
29 974,66
s DPH
29.10.2012
Mikomix, spol. s r.o.
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622
30.10.2012
Faktúra
10/2020
služby OOÚ
84,00
s DPH
3.7.2019
03.02.2020
M-Promex
28.02.2020
Faktúra
115/2019
revízie tlakových zariadení a HP
27,12
s DPH
20/2019
14.10.2019
Livonec
30.10.2019
Faktúra
114/2019
služby VK
12,00
s DPH
1701003
14.10.2019
Komensky, s.r.o.
30.10.2019
Faktúra
1/2020
tel. poplatky
17,16
s DPH
2028223447,9919916969
03.01.2020
Slovak Telecom
30.01.2020
Faktúra
2/2020
tel. poplatky
57,78
s DPH
911891811,911847005
03.01.2020
Slovak Telecom
30.01.2020
Faktúra
3/2020
El. energia
196,31
s DPH
106504
07.01.2020
Slovakia energy
30.01.2020
Faktúra
5/2020
licencia súv. mzdov.prog.Progres
361,66
s DPH
09.01.2020
Spojená škola int.
30.01.2020
Faktúra
7/2020
školenie
70,00
s DPH
2/2020
13.01.2020
Kantorka OZ
30.01.2020
Faktúra
11/2020
tel. poplatky
62,28
s DPH
911891811,911847005
03.02.2020
Slovak Telecom
28.02.2020
Faktúra
149/2019
oprava kanalizácie
8 553.13
s DPH
37/2019
18.12.2019
CB Construct,s,r,o.
30.12.2019
Faktúra
12/2020
výkon technika PO
32,40
s DPH
2.1.2017
06.02.2020
Livonec
28.02.2020
Faktúra
13/2020
strava detí
354,60
s DPH
1/2017
06.02.2020
MŠ Litovelská
28.02.2020
Faktúra
14/2020
tel. poplatky
12,00
s DPH
2028223447,9919916969
07.02.2020
Slovak Telecom
28.02.2020
Faktúra
15/2020
tvorba SF
492,97
s DPH
07.02.2020
ŠZŠ s MŠ KNM
28.02.2020
Faktúra
16/2020
El. energia
213,82
s DPH
106504
12.02.2020
Slovakia energy
28.02.2020
Faktúra
17/2020
školenie
60,00
s DPH
5/2020
12.02.2020
Inštitút celož.vzdel.
28.02.2020
Faktúra
9/2020
vodné, stočné
464,36
s DPH
20170024
13.01.2020
Sevak,a.s.
30.01.2020
Faktúra
150/2019
tel. poplatky
12,00
s DPH
2028223447,9919916969
19.12.2019
Slovak Telecom
30.12.2019
Faktúra
148/2019
poistenie majetku
226,82
s DPH
511095759
18.12.2019
Allianz,a.s.
30.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2602