|
|
Objednávka |
31/2020
|
stravné lístky
|
2 699.73 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23/1/2020
|
revízia detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Ekotec, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
prenájom tepovača, prášok
|
126,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Cleanex centrum,s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
čistenie kanalizácie
|
116,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
J. Kopták - služby DODO |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
oprava podlahy prípr.roč.
|
265,02 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Stavbyt, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
drevená hojdačka
|
1 012,84 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Preliezky Trubíni, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
oprava vodovodného potrubia
|
636,55 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Dušan Zajac, Kovovýroba |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
intaraktívny monitor
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Gotana, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
stravné lístky
|
91,99 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
stravné lístky
|
333,97 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
oprava vnút.priestorov - prípr.roč.
|
910,00 |
s DPH |
20/2020
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Hošták Ivan |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
revízia tlakových zariadení a hp, školenie
|
103,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
licencia súv. s účt.prog. WinIbeu
|
|
s DPH |
|
85/2017
|
01.07.2020 |
|
|
|
Ives |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
tel. poplatky
|
60,00 |
s DPH |
|
911891811,911847005
|
01.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
licencia súv. s ASCagenda
|
229,00 |
s DPH |
22/2020
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Asc, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
čistiace a kancelárske potreby
|
246,41 |
s DPH |
19/2020
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
Elcen,s.r.o. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
čistiace potreby
|
201,71 |
s DPH |
18/2020
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
Bona SK,s.r.o. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
výkon tech.PO
|
32,40 |
s DPH |
|
2.1.2017
|
02.07.2020 |
|
|
|
Livonec SK, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
tvorba SF
|
494,35 |
s DPH |
|
Smernica 31
|
06.07.2020 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ KNM |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
tel. poplatky
|
12,00 |
s DPH |
|
2028223447,9919916969
|
06.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
30.07.2020 |