|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Výzva II. časť - Oprava vnút. priest.školy - suterén
|
12 768.91 |
bez DPH |
|
|
21.11.2014 |
04.12.2014 |
|
21.11.2014 |
|
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
21.11.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Výzva - Výmena nefunkčného zábradlia terasy ŠZŠ KNM
|
5 841.24 |
bez DPH |
|
|
01.07.2015 |
14,7,2015 |
2 mesiace od podpísania objednávky, zmluvy |
|
|
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
01.07.2015 |
|
Objednávka |
17/2015
|
kuchynská linka s montážou
|
980,00 |
bez DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
CB construct, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
10.04.2015 |
|
Objednávka |
22/2015
|
opravu inžinierskych sietí
|
990,00 |
bez DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
CB construct, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
15.05.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Výzva I. časť - Oprava vnút. priest.školy - suterén
|
12 768.91 |
bez DPH |
|
|
21.11.2014 |
04.12.2014 |
|
21.11.2014 |
|
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
21.11.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
Výzva 1/2017
|
Oprava strechy ŠZŠ s MŠ KNM
|
30 590,50 |
bez DPH |
|
|
06.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
|
Špeciálna základná škola s materskou školou Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
06.04.2017 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
01/2017
|
Oprava strechy ŠZŠ s MŠ KNM
|
30 590,50 |
bez DPH |
|
|
po podpise zmluvy |
25.04.2017 do 10.00 hod. |
2 mesiace od podpísania zmluvy |
|
|
Špeciálna základná škola s materskou školou Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
06.04.2017 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Výzva - Oprava strechy na budove ŠZŠ KNM
|
7 000.00 |
bez DPH |
|
|
27.09.2013 |
09.10.2013 do 10,00 hod. |
2 mesiace od podpísania objednávky, zmluvy |
10.10.2013 |
|
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
27.09.2013 |
|
Objednávka |
53/2015
|
revízia vnútornej schodiskovej plošiny
|
198,00 |
bez DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Ares, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
14.10.2015 |
|
Objednávka |
21/2015
|
opravu vnútorných priestorov
|
999,00 |
bez DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
CB construct, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
15.05.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Výzva - Oprava stien v budove ŠZŠ KNM
|
5 000.22 |
bez DPH |
|
|
18.11.2013 |
28.11.2013 do 10,00 hod. |
1 mesiac od podpísania objednávky, zmluvy |
28.11.2013 |
|
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
18.11.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Výzva II. časť - Oprava sociál. zariadení a vnút. priestorov ŠZŠ KNM
|
14 907.48 |
bez DPH |
|
|
12.02.2015 |
25.02.2015 do 10,00 hod. |
1 mesiac od podpísania objednávky, zmluvy |
|
|
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
12.02.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Servis IT - Administrácia a komplexný dohlad nad infraštruktúrov
|
8 000.00 |
bez DPH |
|
|
12.02.2015 |
05.03.2015 |
4 roky od uzavretia zmluvy |
|
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Oprava sociál. zariadení a vnút. priestorov ŠZŠ KNM
|
14 907.48 |
bez DPH |
|
|
12.02.2015 |
25.02.2015 do 10,00 hod. |
1 mesiac od podpísania objednávky, zmluvy |
|
CB construct, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
25.02.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Výzva I. časť - Oprava sociál. zariadení a vnút. priestorov ŠZŠ KNM
|
14 907.48 |
bez DPH |
|
|
12.02.2015 |
25.02.2015 do 10,00 hod. |
1 mesiac od podpísania objednávky, zmluvy |
|
|
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
26/2020
|
stravné lístky
|
1 451,85 |
s DPH |
|
201910583
|
02.03.2020 |
|
|
|
UP Slovensko |
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
25/2020
|
strava detí
|
238,37 |
s DPH |
|
1/2017
|
02.03.2020 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
31.3..2020 |
|
Faktúra |
31/2020
|
El. energia
|
188,32 |
s DPH |
|
106504
|
06.03.2020 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
27/2020
|
tvorba SF
|
374,41 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ KNM |
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
24/2020
|
tel. poplatky
|
72,80 |
s DPH |
|
911891811,911847005
|
02.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
31.03.2020 |