|
Zmluva |
10/2012
|
Oprava elektroinštalácie v budove ŠZŠ v Kysuckom Novom Meste
|
29 974,66 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Mikomix, spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
30.10.2012 |
|
Faktúra |
63/2020
|
posteľná bielizeň pre deti ŠMŠ
|
85,60 |
s DPH |
15/2020
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Drevokom Slovakia, s.r.o |
|
|
|
30.06.2020 |
|
Faktúra |
57/2020
|
tvorba SF
|
513,12 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ KNM |
|
|
|
30.06.2020 |
|
Faktúra |
58/2020
|
tel. poplatky
|
12,00 |
s DPH |
|
2028223447,9919916969
|
04.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
30.06.2020 |
|
Faktúra |
59/2020
|
El. energia
|
88,09 |
s DPH |
|
106504
|
05.06.2020 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
30.06.2020 |
|
Faktúra |
60/2020
|
výkon technika PO
|
32,40 |
s DPH |
|
2.1.2017
|
05.06.2020 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.06.2020 |
|
Faktúra |
61/2020
|
tonery a náplne do tlačiarní
|
497,50 |
s DPH |
10/2020
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Code,s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
Faktúra |
62/2020
|
ležadlá, posteľná bielizeň pre deti ŠMŠ
|
664,34 |
s DPH |
13/2020
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Drevokom Slovakia, s.r.o |
|
|
|
30.06.2020 |
|
Faktúra |
64/2020
|
poistenie majetku
|
226,82 |
s DPH |
|
511095759
|
22.06.2020 |
|
|
|
Allianz,as |
|
|
|
30.06.2020 |
|
Faktúra |
55/2020
|
tel. poplatky
|
60,00 |
s DPH |
|
911891811,911847005
|
01.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
30.06.2020 |
|
Faktúra |
65/2020
|
Teplo
|
780,40 |
s DPH |
|
13
|
23.06.2020 |
|
|
|
Kysuca,sro |
|
|
|
30.06.2020 |
|
Faktúra |
66/2020
|
utierky pap.
|
130,54 |
s DPH |
17/2020
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Scandi, sro |
|
|
|
30.06.2020 |
|
Faktúra |
67/2020
|
licencia súv. s účt.prog. WinIbeu
|
83,65 |
s DPH |
|
85/2017
|
24.06.2020 |
|
|
|
Ives |
|
|
|
30.06.2020 |
|
Objednávka |
1/2020
|
stravné lístky
|
3 743,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
UP Slovensko |
|
|
|
09.01.2020 |
|
Objednávka |
2/2020
|
školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Kantorka OZ |
|
|
|
13.01.2020 |
|
Objednávka |
3/2020
|
suchý zips - UP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Jadran-Mrekajová Margita |
|
|
|
13.02.2020 |
|
Faktúra |
56/2020
|
stravné lístky
|
3 463,65 |
s DPH |
|
201910583
|
04.06.2020 |
|
|
|
UP Slovensko |
|
|
|
30.06.2020 |
|
Faktúra |
54/2020
|
dávkovače dezinfekcie, dezinfekcia
|
|
s DPH |
11/2020
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
Kema SK |
|
|
|
29.05.2020 |
|
Objednávka |
5/2020
|
revízia tlakových zariadení a hp, školenie
|
91,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Livonec SK, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
Faktúra |
46/2020
|
tel. poplatky
|
60,00 |
s DPH |
|
911891811,911847005
|
04.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
31.05.2020 |