Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 31/2018 školenie a revízie 192,00 s DPH 12.03.2018 Livonec ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 28.03.2018
Faktúra 69/2018 školenie 60,00 s DPH 11.06.2018 Inštitút cel.vzdel. ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 58/2018 tel. poplatky 29,16 s DPH 10.05.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 4/2018 čistiace a dez.prostriedky 632,86 s DPH 25.01.2018 Elcen ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 31.01.2018
Faktúra 61/2018 tel. poplatky 67,47 s DPH 04.06.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 62/2018 Stravovanie zamestnancov 52,26 s DPH 04.06.2018 Reštaurácia Centrum ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 63/2018 výkon technika PO 32,40 s DPH 06.06.2018 Livonec ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 64/2018 strava detí ŠMŠ 383,46 s DPH 06.06.2018 MŠ Litovelská ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 67/2018 tel. poplatky 30,96 s DPH 07.06.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 65/2018 Stravovanie zamestnancov 1 601,80 s DPH 06.06.2018 Doxx ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Zmluva Zmluva o dielo Vstupné vonkajšie schodištia ŠZŠsMŠ KNM 20 363,36 s DPH 10.08.2018 STaS, s.r.o. ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 12.08.2018
Faktúra 68/2018 Nábytok do tried 707,00 s DPH 08.06.2018 Červeníková KIKA ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 71/2018 revízia schodiskovej plošiny 75,60 s DPH 13.06.2018 Škorvaga ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 57/2018 výkon technika PO 32,40 s DPH 04.05.2018 Livonec ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 72/2018 postenie majetku školy 226,82 s DPH 14.06.2018 Allianz SLPO ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 73/2018 vypracovanie dokumentácie OOU, školenie 192,00 s DPH 14.06.2018 M Promex ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 75/2018 tel. poplatky 68,12 s DPH 04.07.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 83/2018 tel. poplatky 29,80 s DPH 10.07.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 76/2018 Vodné, stočné 393,67 s DPH 04.07.2018 Sevak ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 04.07.2018
Faktúra 77/2018 Potreby na maľovanie a údržbu 45,97 s DPH 04.07.2018 Bona Belák ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3038