Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 68/2018 Nábytok do tried 707,00 s DPH 08.06.2018 Červeníková KIKA ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 57/2018 výkon technika PO 32,40 s DPH 04.05.2018 Livonec ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 48/2018 čistenie kanalizácie 162,00 s DPH 26.04.2018 Koptak DODO ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
Faktúra 49/2018 Prac. odev, obuv 120,00 s DPH 26.04.2018 Rempo ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
Faktúra 51/2018 tel. poplatky 70,56 s DPH 03.05.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 52/2018 školenie 59,04 s DPH 03.05.2018 Portál Slovakia ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 53/2018 strava detí ŠMŠ 322,04 s DPH 03.05.2018 MŠ Litovelská ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 54/2018 Stravovanie zamestnancov 1 633,48 s DPH 03.05.2018 Doxx ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 55/2018 Odvoz odpadu 606,32 s DPH 03.05.2018 Mesto KNM ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 123/2018 protipožiarne okná 1 558,66 s DPH 03.10.2018 AM Trade ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.10.2018
Faktúra 46/2018 Stravovanie zamestnancov 400,00 s DPH 20.04.2018 Bačová ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
Faktúra 122/2018 Stravovanie zamestnancov 2 031,29 s DPH 03.10.2018 Doxx ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.10.2018
Faktúra 121/2018 PC použité 9,60 s DPH 03.10.2018 Schaeffler Kysuca ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.10.2018
Faktúra 120/2018 tel. poplatky 29,00 s DPH 02.10.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.10.2018
Faktúra 117/2018 poistenie zodpovednosti 238,00 s DPH 26.09.2018 Uniqa ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.09.2018
Faktúra 116/2018 poistenie majetku 226,82 s DPH 26.09.2018 Allianz ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.09.2018
Faktúra 115/2018 školské tlačivá s DPH 07.09.2018 Ševt ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.09.2018
Faktúra 114/2018 školenie s DPH 07.09.2018 Educo Consult ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.09.2018
Faktúra 47/2018 PC panely použité 12,00 s DPH 23.04.2018 Schaeffler ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
Faktúra 45/2018 Cartridge do tlačiarní 198,00 s DPH 20.04.2018 Code ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2960