|
|
Faktúra |
103/2018
|
údržba, upgrade softwéru
|
110,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
PC Support |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
školenie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Portál Slovakia |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
29.03.2018 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí grantu
|
finančný dar na záhradnú hojdačku
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke služieb
|
terapie
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
OZ Spoločne |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní stravy
|
strava pre deti ŠMŠ
|
2.08/dieťa/deň |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
MŠ Komenského |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
01.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
kontrola činnosti ihriska
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Ekotec, s.r.o. |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
nábytok do šmš, plachty
|
993,01 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Drevokom Slovakia |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
školské tlačivá
|
307,78 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Ševt |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
Oprava podlahy-PVC, koberec
|
703,87 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Stavbyt |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
farby na údržbu
|
45,01 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
Bona Belák |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
výkon technika PO
|
32,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Livonec |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
Licencia súv. s progr.WinIbeu
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Ives |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
tel. poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
tel. poplatky
|
68,98 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
nožičky na kanc.kreslo
|
12,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Merkury star |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
výkon technika PO
|
32,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Livonec |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
28.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke služieb
|
canisterapia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Physio Canis, o.z. |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
tel. poplatky
|
67,56 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
nožičky na kanc.kreslo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Merkury star |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
tel. poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
29.03.2018 |