|
|
Faktúra |
10/2020
|
služby OOÚ
|
84,00 |
s DPH |
|
3.7.2019
|
03.02.2020 |
|
|
|
M-Promex |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
tel. poplatky
|
61,60 |
s DPH |
|
911891811,911847005
|
02.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
školské tlačivá
|
17,40 |
s DPH |
|
3.7.2019
|
22.11.2019 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
výkon technika PO
|
32,40 |
s DPH |
|
2.1.2017
|
06.02.2020 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
stravné lístky
|
1 943.81 |
s DPH |
|
201910583
|
12.11.2019 |
|
|
|
UP Slovensko |
|
|
|
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
strava detí
|
333,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.11.2019 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
tel. poplatky
|
78,06 |
s DPH |
|
911891811,911847005
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
tel. poplatky
|
12,00 |
s DPH |
|
2028223447,9919916969
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
El. energia
|
204,70 |
s DPH |
|
106504
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
výkon technika PO
|
32,40 |
s DPH |
|
2.1.2017
|
06.11.2019 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
služby VK
|
39,89 |
s DPH |
|
1701003
|
06.11.2019 |
|
|
|
Komensky SK,s.r.o. |
|
|
|
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
tvorba SF
|
418,54 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ KNM |
|
|
|
30.11.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva 1/2019
|
Výzva - Oprava kanalizácie ŠZŠ s MŠ KNM
|
7 500.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
18.12.2019 do 8,00 hod. |
31.03.2020 |
|
|
ŠZŠ s MŠ KNM |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Teplo
|
2 481.43 |
s DPH |
|
13
|
13.01.2020 |
|
|
|
Kysuca,s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Zápisnica 1/2019
|
Zápisnica - Oprava kanalizácie ŠZŠ s MŠ KNM
|
8 553.13 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
18.12.2019 do 8,00 hod. |
31.03.2020 |
|
CB construct, s.r..o. |
ŠZŠ s MŠ KNM |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
posypová solľ
|
71,25 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Garden team |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
publikácia Predprimárne vzdelávanie
|
19,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Medlen |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
tonery
|
45,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Code |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
stravenky
|
1 287,87 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
UP Slovensko |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
pomôcky do škôlky
|
906,32 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Ing. Mičica |
|
|
|
04.12.2019 |