Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 76/2018 Vodné, stočné 393,67 s DPH 04.07.2018 Sevak ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 04.07.2018
Faktúra 83/2018 tel. poplatky 29,80 s DPH 10.07.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 75/2018 tel. poplatky 68,12 s DPH 04.07.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 73/2018 vypracovanie dokumentácie OOU, školenie 192,00 s DPH 14.06.2018 M Promex ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 90/2018 El. energia 176,00 s DPH 01.08.2018 Slovakia energy ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.08.2018
Faktúra 72/2018 postenie majetku školy 226,82 s DPH 14.06.2018 Allianz SLPO ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 71/2018 revízia schodiskovej plošiny 75,60 s DPH 13.06.2018 Škorvaga ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 70/2018 Teplo 416,26 s DPH 12.06.2018 Kysuca ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 69/2018 školenie 60,00 s DPH 11.06.2018 Inštitút cel.vzdel. ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 68/2018 Nábytok do tried 707,00 s DPH 08.06.2018 Červeníková KIKA ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 66/2018 Tvorba SF 383,97 s DPH 07.06.2018 ŠZŠsMŠ ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 65/2018 Stravovanie zamestnancov 1 601,80 s DPH 06.06.2018 Doxx ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 67/2018 tel. poplatky 30,96 s DPH 07.06.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 64/2018 strava detí ŠMŠ 383,46 s DPH 06.06.2018 MŠ Litovelská ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 63/2018 výkon technika PO 32,40 s DPH 06.06.2018 Livonec ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 62/2018 Stravovanie zamestnancov 52,26 s DPH 04.06.2018 Reštaurácia Centrum ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 61/2018 tel. poplatky 67,47 s DPH 04.06.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 60/2018 El. energia 176,00 s DPH 01.06.2018 Slovakia energy ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 58/2018 tel. poplatky 29,16 s DPH 10.05.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 89/2018 Teplo 416,26 s DPH 30.07.2018 Kysuca ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
zobrazené záznamy: 81-100/2890