Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 10/2012 Oprava elektroinštalácie v budove ŠZŠ v Kysuckom Novom Meste 29 974,66 s DPH 29.10.2012 Mikomix, spol. s r.o. Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 30.10.2012
Faktúra 156/2018 El. energia 176,00 s DPH 04.12.2018 Slovakia energy 30.12.2018
Faktúra 170/2018 služba VK s DPH 17.12.2018 Komensky, s.r.o. 30.12.2018
Faktúra 169/2018 Tvorba SF 0,02 s DPH 17.12.2018 ŠZŠsMŠ 30.12.2018
Faktúra 168/2018 poistenie majetku 226,82 s DPH 17.12.2018 Allianz 30.12.2018
Faktúra 167/2018 Tvorba SF 347,65 s DPH 17.12.2018 ŠZŠsMŠ 30.12.2018
Faktúra 166/2018 licencia Alf 390,00 s DPH 14.12.2018 IŠka Prešov 30.12.2018
Faktúra 165/2018 fab, drobný materiál na údržbu 409,62 s DPH 14.12.2018 Instal 30.12.2018
Faktúra 164/2018 kľučka dverová 30,00 s DPH 14.12.2018 AM Trade 30.12.2018
Faktúra 163/2018 posypová soľ 45,00 s DPH 12.12.2018 M. Gaňa, Bytča 30.12.2018
Faktúra 162/2018 Teplo 1 287,67 s DPH 12.12.2018 Kysuca 30.12.2018
Faktúra 161/2018 Tvorba SF 522,12 s DPH 06.12.2018 ŠZŠsMŠ 30.12.2018
Faktúra 160/2018 tel. poplatky s DPH 05.12.2018 Slovak Telecom 30.12.2018
Faktúra 159/2018 strava detí 413,34 s DPH 05.12.2018 MŠ Litovelská 30.12.2018
Faktúra 158/2018 výkon technika PO 32,40 s DPH 04.12.2018 Livonec 30.12.2018
Faktúra 157/2018 tel. poplatky 85,16 s DPH 04.12.2018 Slovak Telecom 30.12.2018
Faktúra 155/2018 stravné lístky 1 077,25 s DPH 04.12.2018 Doxx 30.12.2018
Faktúra 172/2018 výkon technika PO 32,40 s DPH 31.12.2018 Livonec 30.12.2018
Faktúra 146/2018 strava detí 423,30 s DPH 06.11.2018 MŠ Litovelská 30.11.2018
Faktúra 140/2018 UP Snoezelen 1 000,00 s DPH 02.11.2018 3lobit 30.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3125