Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Zmluva
10/2012
Oprava elektroinštalácie v budove ŠZŠ v Kysuckom Novom Meste
29 974,66
s DPH
29.10.2012
Mikomix, spol. s r.o.
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622
30.10.2012
Faktúra
57/2018
výkon technika PO
32,40
s DPH
04.05.2018
Livonec
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
30.05.2018
Faktúra
69/2018
školenie
60,00
s DPH
11.06.2018
Inštitút cel.vzdel.
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
29.06.2018
Faktúra
68/2018
Nábytok do tried
707,00
s DPH
08.06.2018
Červeníková KIKA
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
29.06.2018
Faktúra
66/2018
Tvorba SF
383,97
s DPH
07.06.2018
ŠZŠsMŠ
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
29.06.2018
Faktúra
65/2018
Stravovanie zamestnancov
1 601,80
s DPH
06.06.2018
Doxx
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
29.06.2018
Faktúra
67/2018
tel. poplatky
30,96
s DPH
07.06.2018
Slovak Telecom
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
29.06.2018
Faktúra
64/2018
strava detí ŠMŠ
383,46
s DPH
06.06.2018
MŠ Litovelská
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
29.06.2018
Faktúra
63/2018
výkon technika PO
32,40
s DPH
06.06.2018
Livonec
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
29.06.2018
Faktúra
62/2018
Stravovanie zamestnancov
52,26
s DPH
04.06.2018
Reštaurácia Centrum
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
29.06.2018
Faktúra
61/2018
tel. poplatky
67,47
s DPH
04.06.2018
Slovak Telecom
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
29.06.2018
Faktúra
60/2018
El. energia
176,00
s DPH
01.06.2018
Slovakia energy
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
29.06.2018
Faktúra
58/2018
tel. poplatky
29,16
s DPH
10.05.2018
Slovak Telecom
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
30.05.2018
Faktúra
42/2018
výkon technika PO
32,40
s DPH
06.04.2018
Livonec
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
03.04.2018
Faktúra
56/2018
Tvorba SF
345,87
s DPH
04.05.2018
ŠZŠsMŠ
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
30.05.2018
Faktúra
71/2018
revízia schodiskovej plošiny
75,60
s DPH
13.06.2018
Škorvaga
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
29.06.2018
Faktúra
55/2018
Odvoz odpadu
606,32
s DPH
03.05.2018
Mesto KNM
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
30.05.2018
Faktúra
54/2018
Stravovanie zamestnancov
1 633,48
s DPH
03.05.2018
Doxx
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
30.05.2018
Faktúra
53/2018
strava detí ŠMŠ
322,04
s DPH
03.05.2018
MŠ Litovelská
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
30.05.2018
Faktúra
52/2018
školenie
59,04
s DPH
03.05.2018
Portál Slovakia
ŠZŠ s MŠ KNM
Mgr. Oľga Antecká
30.05.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2602