Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 90/2018 El. energia 176,00 s DPH 01.08.2018 Slovakia energy ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.08.2018
Faktúra 89/2018 Teplo 416,26 s DPH 30.07.2018 Kysuca ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 88/2018 Licencia súv. s progr.WinIbeu 83,65 s DPH 30.07.2018 Ives ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 87/2018 nájom tepovača, prášok 114,00 s DPH 23.07.2018 Cleanex-cleanex ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 85/2018 plánovacia tabuľa 174,45 s DPH 17.07.2018 Maquita ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 102/2018 El. energia 176,00 s DPH 30.08.2018 Slovakia energy ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.08.2018
Faktúra 84/2018 čistenie kanalizácie 162,00 s DPH 17.07.2018 Koptak DODO ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 82/2018 Oprava triedy ŠMŠ 500,00 s DPH 10.07.2018 Hošták ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 81/2018 Tvorba SF 377,18 s DPH 05.07.2018 ŠZŠsMŠ ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 80/2018 strava detí ŠMŠ 380,14 s DPH 04.07.2018 MŠ Litovelská ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 79/2018 Stravovanie zamestnancov 468,22 s DPH 04.07.2018 Doxx ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 78/2018 výkon technika PO 32,40 s DPH 04.07.2018 Livonec ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 77/2018 Potreby na maľovanie a údržbu 45,97 s DPH 04.07.2018 Bona Belák ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 76/2018 Vodné, stočné 393,67 s DPH 04.07.2018 Sevak ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 04.07.2018
Faktúra 83/2018 tel. poplatky 29,80 s DPH 10.07.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 75/2018 tel. poplatky 68,12 s DPH 04.07.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 74/2018 El. energia 176,00 s DPH 01.07.2018 Slovakia energy ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.07.2018
Faktúra 73/2018 vypracovanie dokumentácie OOU, školenie 192,00 s DPH 14.06.2018 M Promex ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 72/2018 postenie majetku školy 226,82 s DPH 14.06.2018 Allianz SLPO ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 71/2018 revízia schodiskovej plošiny 75,60 s DPH 13.06.2018 Škorvaga ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
zobrazené záznamy: 81-100/2960