|
Zmluva |
10/2012
|
Oprava elektroinštalácie v budove ŠZŠ v Kysuckom Novom Meste
|
29 974,66 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Mikomix, spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
školské tlačivá
|
320,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
Ševt |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
Stravovanie zamestnancov
|
2 031,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Doxx |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
30.10.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
PC použité
|
9,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Schaeffler Kysuca |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
30.10.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
tel. poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
30.10.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
El. energia
|
176,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Slovakia energy |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
30.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
Teplo
|
416,26 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Kysuca |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
poistenie zodpovednosti
|
238,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Uniqa |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
poistenie majetku
|
226,82 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Allianz |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Ševt |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
školenie
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Educo Consult |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
|
30.09.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
Licencia súv. s progr ASC
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
ASC |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
Potreby na maľovanie a údržbu, čistiace potreby
|
146,14 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Bona Belák |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
Stravovanie zamestnancov
|
2 197,54 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Doxx |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
teplo 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Kysuca |
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
tabule so štátnymi symbolmi
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
J. Jánošík |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
plánovacia tabuľa
|
174,45 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
Maquita |
|
|
|
117.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
strava detí
|
262,28 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.10.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
Educo Consult |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2018
|
riedidlo, štetec
|
45,01 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Bona Belák |
|
|
|
11.07.2018 |