|
|
Objednávka |
13/2022
|
školenie
|
476,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
RVC |
|
|
|
16.05.2022 |
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke el. energie
|
zabezpečenie el. energie
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
SSE, a.s. |
ŠZŠsMŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
tvorba SF
|
438,38 |
s DPH |
|
Smernica 31
|
04.04.2022 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ |
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
tel.poplatky
|
1,50 |
s DPH |
|
2028223447
|
04.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
tel.poplatky
|
1,50 |
s DPH |
|
2028223447
|
04.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
strava detí
|
482,79 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.04.2022 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
obed pre zamestnancov Deň učiteľov zo SF
|
603,20 |
s DPH |
9/2022
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
Rofis Gastro, Rešt. Starý pivovar u Bociana |
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
výkon tech. PO
|
32,40 |
s DPH |
|
2.1.2017
|
11.04.2022 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
580,63 |
s DPH |
4/2022
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Bona SK |
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
vodné, stočné
|
397,75 |
s DPH |
20170024
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Sevak |
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
teplo
|
1 017,41 |
s DPH |
|
13
|
19.04.2022 |
|
|
|
Kysuca |
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí služieb Didakta
|
licencia učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Silcom Multimedia SK |
ŠZŠsMŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
29.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pitný režím
|
zabezpečenie pitného režimu
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Doxx, sro |
ŠZŠsMŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
15.08.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
výkon tech. PO
|
32,40 |
s DPH |
|
z 2.1.2017
|
07.12.2021 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
tvorba SF
|
604,45 |
s DPH |
|
Smernica 31
|
10.12.2021 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ KNM |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
UP - Projekt Múdre hranie
|
99,90 |
s DPH |
43/2021
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Pro Solutions |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
UP - Projekt Múdre hranie
|
99,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Pro Solutions |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
UP - Projekt Múdre hranie
|
114,00 |
s DPH |
44/2021
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
MonToy |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
UP - Projekt Múdre hranie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
MonToy |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
UP - Projekt Snoezelen
|
5 206.75 |
s DPH |
46/2021
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
3lobit |
|
|
|
20.12.2021 |