|
|
Faktúra |
98/2024
|
tvorba SF
|
226,10 |
s DPH |
|
Smernica 31
|
01.09.2024 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
odvoz odpadu
|
858,00 |
s DPH |
|
17562/2024
|
03.09.2024 |
|
|
|
Mesto Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
stojan na interaktívny monitor Chronos
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Chronos education |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
kalibrácia alkoholtester a náustky
|
79,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Kalibrovanie |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
učebnice
|
1 001,65 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
pre školy |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
revízia tlakových nádob, oprava HP
|
54,06 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
mikroskop omegon
|
145,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Juryko |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Ashop |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
učebnica
|
205,90 |
s DPH |
|
|
28.07.2024 |
|
|
|
Infra |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Zmluva |
2023
|
Zmluvy sú evidované v Centrálnom registri zmlúv
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
didaktické UP
|
114,55 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
rozumné hračky.sk |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
didaktické UP
|
114,55 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Rozumné hračky.sk |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
samolepiace fólie - UP
|
225,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Bytexmont |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
suchý zips - UP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Jadran - Mrekajová Margita |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
teplo
|
909,28 |
s DPH |
|
13
|
04.10.2024 |
|
|
|
Kysuca |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
el.energia
|
22,44 |
s DPH |
|
7214898000
|
21.10.2024 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
služby OOU
|
77,00 |
s DPH |
|
z 10.1.2024
|
04.10.2024 |
|
|
|
M-Promex, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
výkon tech. PO
|
32,40 |
s DPH |
|
1/2017
|
04.10.2024 |
|
|
|
Livonec SK, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
tel.poplatky
|
1,50 |
s DPH |
|
2028223447
|
04.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1157/2024
|
el.energia
|
315,00 |
s DPH |
|
7214898000
|
01.01.2024 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.10.2024 |