Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 110/2017 Školské tlačivá s DPH 08.09.2017 Ševt Špeciálna základná škola s materskou školou Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Mgr. Oľga Antecká 29.09.2007
Faktúra 25/2020 strava detí 238,37 s DPH 1/2017 02.03.2020 MŠ Litovelská 31.3..2020
Faktúra 118/2019 služby OOU 84,00 s DPH 7.2.2019 16.10.2019 M-Promex,s.r.o. 30107.2019
Faktúra 125/2025 teplo 2 435,86 s DPH 13 10.11.2025 esi Kysuca, s.r.o. 3011.2025
Faktúra 116/2025 teplo 1 008,75 s DPH 13 24.10.2025 esi Kysuca, s.r.o. 3010.2025
Faktúra 106/2025 služby OOU a kybernet.bezpečnosť 105,00 s DPH 31.12.2024 06.10.2025 M-Promex, s.r.o. 3010.2025
Faktúra 110/2025 vodné, stočné 388,79 s DPH 20170024 06.10.2025 Sevak, a.s. 3010.2025
Faktúra 76/2019 objednávania školských tlačív 219,71 s DPH 3.7.2019 12.07.2019 Ševt a.s. 307.2019
Faktúra 69/2023 strava detí 528,77 s DPH 1/2017 09.06.2023 MŠ Litovelská 30.6..2023
Faktúra 60/2023 strava detí 397,21 s DPH 1/2017 05.05.2023 MŠ Litovelská 30.5..2023
Faktúra 27/2023 strava detí 414,92 s DPH 1/2017 06.04.2023 MŠ Litovelská 30.4..2023
Faktúra 27/2021 tel. poplatky 16,88 s DPH 2028223447,9919916969 07.04.2021 Slovak Telecom 30.4..2021
Faktúra 80/2020 strava detí 417,64 s DPH 1/2017 10.07.2020 MŠ Litovelská 30.4..2020
Faktúra 39/2020 strava detí 171,39 s DPH 1/2017 03.04.2020 MŠ Litovelská 30.4..2020
Faktúra 44/2020 tel. poplatky 12,00 s DPH 2028223447,9919916969 29.4..2020 Slovak Telecom 30.4..2020
Faktúra 21/2021 tel. poplatky 12,00 s DPH 2028223447,9919916969 05.03.2021 Slovak Telecom 30.3..2021
Faktúra 151/2020 strava detí 287,62 s DPH 1/2017 01.12.2020 MŠ Litovelská 30.12..2020
Faktúra 128/2020 El. energia 173,22 s DPH 00106504 14.10.2020 Slovakia energy 30.102020
Faktúra 137/2020 strava detí 405,82 s DPH 1/2017 04.11.2020 MŠ Litovelská 30.10..2020
Faktúra 125/2020 strava detí 368,39 s DPH 1/2017 12.10.2020 MŠ Litovelská 30.10..2020
zobrazené záznamy: 1-20/2960