Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 17/16 Výkon technika PO 18,00 s DPH 04.04.2016 Livonec, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.04.2016
Faktúra 19/15 Tvorba SF 103,28 s DPH Smernica 31 01.12.2015 ŠMŠ KNM ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.12.2015
Faktúra 25/15 Tvorba SF 55,88 s DPH Smernica 31 17.12.2015 ŠMŠ KNM ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.12.2015
Faktúra 24/15 požiarna kniha 6,58 s DPH 07.12.2015 Livonec, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.12.2015
Faktúra 23/15 Výkon technika PO 18,00 s DPH 07.12.2015 Livonec, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.12.2015
Faktúra 22/15 strava detí MŠ 108,24 s DPH 07.12.2015 ŠJ Litovelská pri MŠ ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.12.2015
Faktúra 21/15 Stravné lístky s DPH 07.12.2015 Edenred, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.12.2015
Faktúra 20/15 Stravné lístky 470,53 s DPH 01.12.2015 Edenred, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.12.2015
Faktúra 18/15 refundácia nákladov ŠMŠ 4 803,88 s DPH 01.12.2015 ŠZŠ KNM ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.12.2015
Faktúra 1/16 strava detí MŠ 129,36 s DPH 04.01.2016 ŠJ Litovelská pri MŠ ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 03.02.2016
Faktúra 17/15 nábytok, skriňové zostavy 4 287.39 s DPH 17.11.2015 Stredná odborná škola drev.a stav. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.11.2015
Faktúra 16/15 kancelárske a čistiace potreby 473,15 s DPH 09.11.2015 Elcen ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.11.2015
Faktúra 15/15 Tvorba SF 78,52 s DPH Smernica 31 04.11.2015 ŠMŠ KNM ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.11.2015
Faktúra 14/15 Stravné lístky 0,00 s DPH 04.11.2015 Edenred, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.11.2015
Faktúra 13/15 strava detí MŠ 146,52 s DPH 02.11.2015 ŠJ Litovelská pri MŠ ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.11.2015
Faktúra 12/15 Stravné lístky 271,08 s DPH 02.11.2015 Edenred, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.11.2015
Faktúra 26/15 tonery, náplne 354,52 s DPH 17.12.2015 PC Support, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.12.2015
Faktúra 2/16 Výkon technika PO 18,00 s DPH 04.01.2016 Livonec, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 03.02.2016
Faktúra 10/15 licencia na mzdov. program 48,00 s DPH 26.10.2015 Spojená škola int. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.10.2015
Objednávka 4/16 Stravné lístky 332,28 s DPH 31.03.2016 Edenred, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 31.03.2016
zobrazené záznamy: 1-20/3125