Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 5/16 Stravné lístky 331,69 s DPH 06.05.2016 Edenred, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 12.05.2016
Objednávka 51/2014 Korekcia k tabletu Apple 38,00 s DPH 06.12.2014 WESTech, s.r.o. Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 06.12.2014
Faktúra 11/15 Stravné lístky 0,00 s DPH 26.10.2015 Edenred, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.11.2015
Faktúra 12/15 Stravné lístky 271,08 s DPH 02.11.2015 Edenred, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.11.2015
Faktúra 13/15 strava detí MŠ 146,52 s DPH 02.11.2015 ŠJ Litovelská pri MŠ ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.11.2015
Faktúra 14/15 Stravné lístky 0,00 s DPH 04.11.2015 Edenred, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.11.2015
Faktúra 15/15 Tvorba SF 78,52 s DPH Smernica 31 04.11.2015 ŠMŠ KNM ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.11.2015
Faktúra 16/15 kancelárske a čistiace potreby 473,15 s DPH 09.11.2015 Elcen ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.11.2015
Faktúra 17/15 nábytok, skriňové zostavy 4 287.39 s DPH 17.11.2015 Stredná odborná škola drev.a stav. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.11.2015
Faktúra 18/15 refundácia nákladov ŠMŠ 4 803,88 s DPH 01.12.2015 ŠZŠ KNM ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.12.2015
Faktúra 19/15 Tvorba SF 103,28 s DPH Smernica 31 01.12.2015 ŠMŠ KNM ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.12.2015
Faktúra 20/15 Stravné lístky 470,53 s DPH 01.12.2015 Edenred, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.12.2015
Faktúra 21/15 Stravné lístky s DPH 07.12.2015 Edenred, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.12.2015
Faktúra 22/15 strava detí MŠ 108,24 s DPH 07.12.2015 ŠJ Litovelská pri MŠ ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.12.2015
Faktúra 23/15 Výkon technika PO 18,00 s DPH 07.12.2015 Livonec, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.12.2015
Faktúra 24/15 požiarna kniha 6,58 s DPH 07.12.2015 Livonec, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.12.2015
Objednávka 50/2014 oprava vnútorných priestorov - suterén ŠZŠ KNM 15 037,57 s DPH verejné obstarávanie 06.12.2014 Obnostav, s.r.o. Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 06.12.2014
Faktúra 9/15 Stravné lístky 544,01 s DPH 20.10.2015 Edenred, s.r.o. ŠMŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.10.2015
Objednávka 41/2014 Stravné lístky 1 607,32 s DPH 05.11.2014 Edenred, s.r.o. Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 12.11.2014
Objednávka 35/2014 Oprava počít. siete, PC, USB, router 321,42 s DPH 25.09.2014 Acory, s.r.o. Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 30.09.2014
zobrazené záznamy: 1-20/3038