|
|
Faktúra |
136/2024
|
samolepiace fólie - UP
|
225,00 |
s DPH |
42/2024
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Bytexmont |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
revízia ihriska
|
165,60 |
s DPH |
31/1/2024
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Ekotec, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
alltánok do školskej záhrady Nebraska 400x400cm
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
MôjAltánok, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
teplo
|
2 073,16 |
s DPH |
|
13
|
13.11.2024 |
|
|
|
Kysuca |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
suchý zips - UP
|
250,00 |
s DPH |
41/2024
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Jadran - Mrekajová Margita |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
projekt Kybernetická bezpečnosť
|
220,00 |
s DPH |
|
z 10.1.2024
|
08.11.2024 |
|
|
|
M-Promex, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
výkon tech. PO
|
32,40 |
s DPH |
|
1/2017
|
08.11.2024 |
|
|
|
Livonec SK, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
strava detí
|
450,66 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.11.2024 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
tel.poplatky
|
1,50 |
s DPH |
|
2028223447
|
07.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
tvorba SF
|
1 226,15 |
s DPH |
|
Smernica 31
|
06.11.2024 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
licenica súv. Silcom-Didacta
|
|
s DPH |
|
z 29.11.2021
|
06.11.2024 |
|
|
|
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
revízie el.prenos.spotrebičov a núdzového osvetlenia
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
licenica súv. Silcom-Didacta
|
19,95 |
s DPH |
|
z 29.11.2021
|
01.11.2024 |
|
|
|
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
revízia tlakových nádob, oprava HP
|
54,06 |
s DPH |
|
1/2017
|
01.11.2024 |
|
|
|
Livonec SK, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
licencia súv. Virtuálna knižnica
|
24,67 |
s DPH |
|
VK 17/01/003
|
01.11.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
tel.poplatky
|
158,00 |
s DPH |
|
911891811,911847005,910623925,910623348
|
01.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
el.energia
|
315,00 |
s DPH |
|
7214898000
|
01.11.2024 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
suchý zips - UP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Jadran - Mrekajová Margita |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
didaktické UP
|
114,55 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Rozumné hračky.sk |
|
|
|
28.10.2024 |