|
|
Faktúra |
89/2025
|
teplo
|
946,58 |
s DPH |
|
13
|
25.08.2025 |
|
|
|
esi Kysuca, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
tel.poplatky
|
160,97 |
s DPH |
|
911891811,911847005,910623925,910623348
|
25.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
el.energia
|
193.95preplatok |
s DPH |
|
7214898000
|
08.08.2025 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
tel.poplatky
|
1,54 |
s DPH |
|
2028223447
|
04.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
schodisková hrana žltá
|
127,92 |
s DPH |
27/2025
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
M.Dubeň - Stavbyt |
|
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
tvorba SF
|
279,43 |
s DPH |
|
Smernica 31
|
01.08.2025 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ |
|
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
el.energia
|
400,00 |
s DPH |
|
7214898700
|
01.08.2025 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
tel.poplatky
|
160,60 |
s DPH |
|
911891811,911847005,910623925,910623348
|
24.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
oprava vnútorných priestorov školy
|
5 200,00 |
s DPH |
18/2025
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
Ivan Hošták |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
skrine buk policové 2 ks
|
902,82 |
s DPH |
25/2025
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
B2Bpartner, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
schodisková hrana žltá
|
127,92 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
M.Dubeň - Stavbyt |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
učebnice
|
1 483,80 |
s DPH |
22/2025
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
učebnice
|
65,00 |
s DPH |
24/2025
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
učebnice
|
686,85 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
pre školy |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
učebnice
|
1 624,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
učebnice
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
vysávač/čistič na okná
|
73,97 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
skrine buk policové 2 ks
|
902,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
B2Bpartner, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
licencia súv. Ševt-školské tlačivá
|
nula |
s DPH |
|
z 3.7.2019
|
10.07.2025 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
teplo
|
781,39 |
s DPH |
|
13
|
10.07.2025 |
|
|
|
esi Kysuca, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |