|
|
Faktúra |
84/2024
|
nábytok
|
243,60 |
s DPH |
20/2024
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
oprava podlahy s výmenou PVC v učebni a koberec
|
1 038.55 |
s DPH |
29/2024
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
M. Dubeň - Stavbyt |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
opravu učebne
|
710,00 |
s DPH |
28/2024
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
Ivan Hošták |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
tel.poplatky
|
1,50 |
s DPH |
|
2028223447
|
08.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
teplo
|
986,54 |
s DPH |
|
13
|
08.07.2024 |
|
|
|
Kysuca |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
vodné, stočné
|
546,15 |
s DPH |
|
20170024
|
08.07.2024 |
|
|
|
Sevak |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
služby OOU
|
77,00 |
s DPH |
|
z 10.1.2024
|
02.07.2024 |
|
|
|
M-Promex, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
strava detí
|
448,07 |
s DPH |
|
1/2017
|
02.07.2024 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
výkon tech. PO
|
32,40 |
s DPH |
|
1/2017
|
02.07.2024 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
tvorba SF
|
806,97 |
s DPH |
|
Smernica 31
|
01.07.2024 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
el.energia
|
315,00 |
s DPH |
|
7214898000
|
01.07.2024 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
tlačivo Vysvedčenie
|
|
s DPH |
27/2024
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Ševt |
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
tel.poplatky
|
158,00 |
s DPH |
|
911891811,911847005,910623925,910623348
|
24.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
poistenie majetku
|
226,82 |
s DPH |
|
511095759
|
24.06.2024 |
|
|
|
Allianz |
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
oprava podlahy s výmenou PVC v učebni a koberec
|
1 470,73 |
s DPH |
22/2024
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
M. Dubeň - Stavbyt |
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Odstránenie hav.stavu strecha a fasády-konečné doúčtovanie
|
229,98 |
s DPH |
|
VO z 25.10.2023
|
21.06.2024 |
|
|
|
Komsta |
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
tlačivo Vysvedčenie
|
51,60 |
s DPH |
27/2024
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Ševt |
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
el.energia
|
21,44 |
s DPH |
|
7214898000
|
21.06.2024 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
tlačivo Vysvedčenie
|
51,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Ševt |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
oprava podlahy s výmenou PVC v učebni a koberec
|
1 038,55 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
M. Dubeň - Stavbyt |
|
|
|
21.06.2024 |