|
|
Objednávka |
17/2024
|
aut.práčka Hoover
|
365,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Maal.sk |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
USB token na ŠP
|
98,40 |
s DPH |
14/2024
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
PosAm |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
slávnostný obed zamestnancov zo SF
|
448,14 |
s DPH |
15/2024
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
M servis |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
vodné, stočné
|
429,81 |
s DPH |
|
20170024
|
18.04.2024 |
|
|
|
Sevak |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
el.energia
|
26,78 |
s DPH |
|
7214898000
|
18.04.2024 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
strava detí
|
427,35 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.04.2024 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
interaktívny displej Chronos, licencia, školenie
|
3 104,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Chronos education |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
teplo
|
2 222,93 |
s DPH |
|
13
|
10.04.2024 |
|
|
|
Kysuca |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
tvorba SF
|
676,05 |
s DPH |
|
Smernica 31
|
09.04.2024 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
slávnostný obed zamestnancov zo SF
|
448,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
M servis |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
molitanová aplikácia
|
41,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Nomiland |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
služby OOU
|
77,00 |
s DPH |
|
z 10.1.2024
|
05.04.2024 |
|
|
|
M-Promex |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
výkon tech. PO
|
32,40 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.04.2024 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
tel.poplatky
|
1,50 |
s DPH |
|
2028223447
|
05.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Odstránenie hav.stavu strecha a fasády
|
36 300,00 |
s DPH |
|
VO z 25.10.2023
|
04.04.2024 |
|
|
|
Komsta |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
el.energia
|
315,00 |
s DPH |
|
7214898000
|
02.04.2024 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
USB token na ŠP
|
98,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
PosAm |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
projekt Kybernetická bezpečnosť
|
220,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
M-Promex |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
poistenie majetku
|
226,82 |
s DPH |
|
511095759
|
22.03.2024 |
|
|
|
Allianz |
|
|
|
30.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
tel.poplatky
|
158,00 |
s DPH |
|
911891811,911847005,910623925,910623348
|
22.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
22.03.2024 |