|
|
Objednávka |
24/2024
|
servis interaktívnej tabule
|
220,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Unikor trade |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
oprava oceľovej konštrukcie
|
229,98 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Komsta |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
opravu učebne
|
700,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Ivan Hošták |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
oprava podlahy s výmenou PVC v učebni a koberec
|
1 470,73 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
M. Dubeň - Stavbyt |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
interaktívny displej Chronos, licencia, školenie
|
3 104,00 |
s DPH |
16/2024
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Chronos education, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
tel.poplatky
|
158,00 |
s DPH |
|
911891811,911847005,910623925,910623348
|
22.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
regál drevený
|
107,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Drevona |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
oprava pož.dverí a ich revízia
|
67,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
el.energia
|
35,63 |
s DPH |
|
7214898000
|
13.05.2024 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
teplo
|
1 884,26 |
s DPH |
|
13
|
13.05.2024 |
|
|
|
Kysuca |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
výkon tech. PO
|
32,40 |
s DPH |
|
1/2017
|
13.05.2024 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
strava detí
|
481,74 |
s DPH |
|
1/2017
|
13.05.2024 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
tel.poplatky
|
1,50 |
s DPH |
|
2028223447
|
13.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
nábytok
|
360,00 |
s DPH |
18/2024
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
B2B partner, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
el.energia
|
315,00 |
s DPH |
|
7214898000
|
13.05.2024 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
tvorba SF
|
726,18 |
s DPH |
|
Smernica 31
|
10.05.2024 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
nábytok
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
B2B partner |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Odstránenie hav.stavu strecha a fasády
|
|
s DPH |
|
VO z 25.10.2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
Komsta |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Odstránenie hav.stavu strecha a fasády
|
36 215,02 |
s DPH |
|
VO z 25.10.2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
Komsta |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
tel.poplatky
|
158,00 |
s DPH |
|
911891811,911847005,910623925,910623348
|
29.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.04.2024 |