|
|
Faktúra |
4/2018
|
čistiace a dez.prostriedky
|
632,86 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Elcen |
ŠZŠ s MŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
El. energia
|
176,00 |
s DPH |
|
106504
|
17.01.2019 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
UP bzučiaky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Stiefel Eurocard |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
strava detí
|
291,60 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.01.2020 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
licencia súv. Datakabinet UP
|
399,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Publicom,s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
vodné, stočné
|
335,24 |
s DPH |
|
20170024
|
12.01.2021 |
|
|
|
Sevak, a.s. |
|
|
|
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
školenie
|
150,96 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
Forum, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
el.energia
|
247,16 |
s DPH |
|
7214898000
|
11.01.2022 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Bona SK |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
04/2023
|
tonery, cartridge do tlačiarní
|
1 439,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
FaxCopy, a.s. |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
tel.poplatky
|
1,17 |
s DPH |
|
2028223447
|
05.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
tel.poplatky
|
96,93 |
s DPH |
|
911891811,911847005,910623925,910623348
|
26.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
školenia
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
poistenie majetku
|
86,92 |
s DPH |
|
550055112
|
27.01.2025 |
|
|
|
Allianz |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
projekt MŠVVaM
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
MŠVVaM |
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2013
|
tel poplatok
|
29,39 |
s DPH |
|
275666
|
07.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
05/2013
|
Školenie zmeny v účtovníctve a konsol. účt. záv. v hotov.
|
58,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Edospem |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
29.03.2013 |
|
|
Objednávka |
05/2014
|
tonery, náplne
|
359,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
BPD consulting |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
05/2014
|
Výkon technika PO
|
31,87 |
s DPH |
|
z 1.12.2008
|
02.01.2014 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Objednávka |
05/2015
|
Ipad 2 ks
|
530,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Traco computers |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
30.01.2015 |