|
|
Faktúra |
159/2024
|
údržba,školenie
|
1 265,00 |
s DPH |
1/2024
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
teplo
|
2 736,18 |
s DPH |
|
13
|
12.12.2024 |
|
|
|
Kysuca |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
služby OOU
|
77,00 |
s DPH |
|
10.1.2024
|
12.12.2024 |
|
|
|
M-Promex |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
údržba
|
670,00 |
s DPH |
1/2024
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
údržba
|
15,00 |
s DPH |
1/2024
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
tonery, disky, valec
|
469,68 |
s DPH |
40/2024
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Ashop.sk. s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
údržba,tonery
|
555,00 |
s DPH |
1/2024
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
výkon techn. PO
|
32,40 |
s DPH |
|
2.1.2017
|
09.12.2024 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
poistenie majetku
|
226,82 |
s DPH |
|
511095759
|
09.12.2024 |
|
|
|
Allianz |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
revízie el.prenos.spotrebičov a núdzového osvetlenia
|
264,00 |
s DPH |
44/2024
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Enesys |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
kancelárske a čistiace potreby
|
1 112,70 |
s DPH |
47/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Elcen, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
tel.poplatky
|
1,50 |
s DPH |
|
2028223447
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
el.energia
|
315,00 |
s DPH |
|
7214898000
|
03.12.2024 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
strava detí
|
442,89 |
s DPH |
|
1/2017
|
03.12.2024 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
tvorba SF
|
1 470,65 |
s DPH |
|
Smernica 31
|
02.12.2024 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
ICV, n.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
správa IT
|
75,46 |
s DPH |
45/2024
|
|
01.12.2024 |
|
|
|
Ashop.sk. s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
tel.poplatky
|
158,00 |
s DPH |
|
911891811,911847005,910623925,910623348
|
01.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
interaktívna tabuľa a projektor
|
1 790.00 |
s DPH |
1/2024
|
|
01.12.2024 |
|
|
|
Ashop.sk. s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
teplo
|
797,38 |
s DPH |
|
13
|
01.06.2025 |
|
|
|
esi Kysuca, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |