|
|
Objednávka |
26/2025
|
vysávač/čistič na okná
|
73,97 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
skrine buk policové 2 ks
|
902,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
B2Bpartner, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
učebnice
|
686,85 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
pre školy |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
učebnice
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
učebnice
|
1 624,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
tepovač Kärcher
|
799,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Kärcher |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
skrinka ku kuchynskej linke
|
62,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Sconto |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
kuchynská linka
|
311,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Sconto |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
poistenie majetku
|
313,74 |
s DPH |
|
550055112
|
17.06.2025 |
|
|
|
Allianz |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
revízia požiarnych dverí
|
72,23 |
s DPH |
15/2025
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
ASC agenda komplet
|
398,00 |
s DPH |
|
9.5.2019
|
16.06.2025 |
|
|
|
ASC, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
oprava vnútorných priestorov školy
|
=5000 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
slúchadla UP
|
32,11 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Allegro |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
školenie
|
nula |
s DPH |
14/2025
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Proeko, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
tel.poplatky
|
1,54 |
s DPH |
|
2028223447
|
10.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
562025
|
teplo
|
1 726,29 |
s DPH |
|
13
|
10.06.2025 |
|
|
|
esi Kysuca, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
oprava vnútorných priestorov školy
|
=6000 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Ivan Hošták |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
el.energia
|
89.53preplatok |
s DPH |
|
7214898000
|
09.06.2025 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
výkon techn. PO
|
33,21 |
s DPH |
|
2.1.20217
|
09.06.2025 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
hlina, kruh, glazúra do kerami.dielne UP
|
131,58 |
s DPH |
13/2025
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Sving SK, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |