|
|
Faktúra |
47/2024
|
výkon tech. PO
|
32,40 |
s DPH |
|
1/2017
|
13.05.2024 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
strava detí
|
481,74 |
s DPH |
|
1/2017
|
13.05.2024 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
tel.poplatky
|
1,50 |
s DPH |
|
2028223447
|
13.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
el.energia
|
315,00 |
s DPH |
|
7214898000
|
13.05.2024 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
oprava pož.dverí a ich revízia
|
67,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
tvorba SF
|
726,18 |
s DPH |
|
Smernica 31
|
10.05.2024 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
nábytok
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
B2B partner |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Odstránenie hav.stavu strecha a fasády
|
36 215,02 |
s DPH |
|
VO z 25.10.2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
Komsta |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Odstránenie hav.stavu strecha a fasády
|
|
s DPH |
|
VO z 25.10.2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
Komsta |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
tel.poplatky
|
158,00 |
s DPH |
|
911891811,911847005,910623925,910623348
|
29.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
aut.práčka Hoover
|
365,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Maal.sk |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
slávnostný obed zamestnancov zo SF
|
448,14 |
s DPH |
15/2024
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
M servis |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
USB token na ŠP
|
98,40 |
s DPH |
14/2024
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
PosAm |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
vodné, stočné
|
429,81 |
s DPH |
|
20170024
|
18.04.2024 |
|
|
|
Sevak |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
el.energia
|
26,78 |
s DPH |
|
7214898000
|
18.04.2024 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
interaktívny displej Chronos, licencia, školenie
|
3 104,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Chronos education |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
teplo
|
2 222,93 |
s DPH |
|
13
|
10.04.2024 |
|
|
|
Kysuca |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
strava detí
|
427,35 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.04.2024 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
tvorba SF
|
676,05 |
s DPH |
|
Smernica 31
|
09.04.2024 |
|
|
|
ŠZŠ s MŠ |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
slávnostný obed zamestnancov zo SF
|
448,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
M servis |
|
|
|
08.04.2024 |