|
Zmluva |
2015-1
|
zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
ŠZŠ KNM |
ŠMŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
2015-2
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2015 |
|
|
|
ŠJ Litovelská pri MŠ |
ŠMŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
2015-3
|
Zmluva o poskytovaní stravných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Edenred, s.r.o. |
ŠMŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
2015-4
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. |
ŠMŠ KNM |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
03/2013
|
Aktualizácia wINiBEU
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Ives |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
03/2014
|
Tvorba SF
|
238,00 |
s DPH |
Smernica č. 31
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
ŠZŠ KNM |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Objednávka |
03/2014
|
Licencia na ASC EduPage PROstránka školy
|
99,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
ASC, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
03/2015
|
Teplo
|
1 365.52 |
s DPH |
|
13
|
14.01.2015 |
|
|
|
Kysuca, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
03/2015
|
Licencia súvis. s použív. softweru ASC malotriedka
|
63,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
ASC, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Licencia súvis. s použív. datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
Mgr. Oľga Antecká |
riaditeľka |
20.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
Tel. poplatok
|
30,82 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
03/2017
|
telefónne služby
|
30,66 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
03/2017
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Pomôcky pre žiakov
|
318,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Meru Sport |
Špeciálna základná škola s materskou školou Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
Mgr. Oľga Antecká |
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
čistiace a dez.prostriedky
|
632,86 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Elcen |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
tel. poplatky
|
78,46 |
s DPH |
|
911891811,911847005
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
keramická hlina
|
28,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Sving Púchov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
suchý zips - UP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Jadran-Mrekajová Margita |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
El. energia
|
196,31 |
s DPH |
|
106504
|
07.01.2020 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
El. energia
|
129,86 |
s DPH |
|
00106504
|
12.01.2021 |
|
|
|
Slovakia energy |
|
|
|
30.01.2021 |