|
|
Faktúra |
141/2020
|
učebnice
|
1 328,05 |
s DPH |
38/2020
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Adrem |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
38/2014
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
WESTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
38/2013
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Národný ústav CŽV |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
dopravu detí do Soľnej jaskyne
|
100,00 |
s DPH |
37/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
HM Pneu -Sport,s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
sedacie vaky UP
|
692,30 |
s DPH |
37/2023
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
IntermedicSK, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
oprava kanalizácie
|
8 553.13 |
s DPH |
37/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
CB Construct,s,r,o. |
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
Stravné lístky
|
0,00 |
s DPH |
37/2014
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Edenred, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
Stravné lístky
|
1 554,49 |
s DPH |
37/2014
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Edenred, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
Stravné lístky
|
1 363.88 |
s DPH |
37/2013
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Edenred, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
oprava požiarnych dverí-braná
|
1 582,25 |
s DPH |
36/2025
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
revízia tlakovej nádoby
|
93,48 |
s DPH |
36/2025
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
kalibrácia alkoholtester a náustky
|
79,00 |
s DPH |
36/2024
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Kalibrovanie |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
stojan na interaktívny monitor Chronos
|
399,00 |
s DPH |
36/2024
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Chronos education, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
UP na TV
|
165,06 |
s DPH |
36/2023
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Kocjak invest, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
PC Lenovo, monitor Asus
|
590,08 |
s DPH |
36/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
PC Support |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
mopy, vedrá
|
71,03 |
s DPH |
36/2020
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Lia affari, sr.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
36/2019
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
kancelárske potreby
|
198,50 |
s DPH |
36/2014
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Elcen |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
prehliadka, revízie, štítky na HP
|
76,88 |
s DPH |
36/2013
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 |
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
čistiace a kancelárske potreby
|
976,35 |
s DPH |
35/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Lamitec, s.r.o, |
|
|
|
30.12.2025 |