|
|
Faktúra |
29/2026
|
tel.poplatky
|
110,70 |
s DPH |
|
911891811,911847005,910623925,910623348
|
24.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
publikácia Verejná správa
|
212,54 |
s DPH |
9/2026
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2026
|
Revitalizácia školskej záhrady
|
13 507,98 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
31.03.2026 |
31.05.2026 |
02.04.2026 |
|
Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
revízia tlakovej nádoby
|
93,48 |
s DPH |
36/2025
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
oprava požiarnych dverí-braná
|
1 582,25 |
s DPH |
36/2025
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
poistenie majetku
|
323,19 |
s DPH |
|
550055112
|
17.03.2026 |
|
|
|
Allianz-SLPO, a.s. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
bezp.služby
|
60,39 |
s DPH |
|
JSS 013598.00
|
17.03.2026 |
|
|
|
Jablotron Security Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
teplo
|
2 876,28 |
s DPH |
|
13
|
06.03.2026 |
|
|
|
esi Kysuca, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
el.energia
|
39,76 |
s DPH |
|
7214898000
|
06.03.2026 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
opravu zabezp.systému školy
|
3 394,80 |
s DPH |
6/2026
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Elmis IT, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
výkon techn. PO, BOZP
|
84,87 |
s DPH |
|
1.8.2025
|
04.03.2026 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
tel.poplatky
|
1,54 |
s DPH |
|
2028223447
|
04.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
tvorba SF
|
675,99 |
s DPH |
|
Smernica 31
|
03.03.2026 |
|
|
|
ŠZŠsMŠ KNM |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
strava detí
|
372,96 |
s DPH |
|
1/2017
|
03.03.2026 |
|
|
|
MŠ Litovelská |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
el.energia
|
296,00 |
s DPH |
|
7214898000
|
02.03.2026 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
tel.poplatky
|
110,70 |
s DPH |
|
911891811,911847005,910623925,910623348
|
02.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
publikácia Verejná správa
|
212,54 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
revízia tlakovej nádoby
|
93,48 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
Livonec SK, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
kovové trezorové bunky
|
nula |
s DPH |
4/2026
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
kancelária 24 |
|
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
výkon techn. PO, BOZP
|
84,87 |
s DPH |
|
1.8.2025
|
16.02.2026 |
|
|
|
Livonec |
|
|
|
28.02.2026 |