Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ref. zo SF ŠMŠ KNM ŠZŠ s MŠ KNM ŠZŠsMŠ KNM Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Špeciálna základná škola s materskou školou Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	111/2025	tel.poplatky	161,47	s DPH		911891811,911847005,910623925,910623348	06.10.2025				Slovak Telekom				30.10.2025
	Faktúra	109/2025	služby virt.knižnice	25,29	s DPH		VK17/01/003	06.10.2025				Komensky, s.r.o.				30.10.2025
	Faktúra	107/2025	výkon techn. PO, BOZP	84,87	s DPH		1.8.2025	06.10.2025				Livonec				30.10.2025
	Faktúra	106/2025	služby OOU a kybernet.bezpečnosť	105,00	s DPH		31.12.2024	06.10.2025				M-Promex, s.r.o.				3010.2025
	Faktúra	108/2025	strava detí	411,84	s DPH		1/2017	06.10.2025				MŠ Litovelská				30.08.2025
	Faktúra	112/2025	tel.poplatky	1,54	s DPH		2028223447	06.10.2025				Slovak Telekom				30.10.2025
	Faktúra	105/2025	tvorba SF	777,80	s DPH		Smernica 31	04.10.2025				ŠZŠ s MŠ				30.10.2025
	Faktúra	103/2025	el.energia	400,00	s DPH		7214898700	01.10.2025				SSE				30.10.2025
	Faktúra	104/2025	oprava eletro.-svietidlo	120,54	s DPH	30/2025		01.10.2025				Enesys, s.r.o.				30.10.2025
	Faktúra	102/2025	lístky na pitný režim	380,00	s DPH		21KU12032	25.09.2025				Fpoho, s.r.o.				30.09.2025
	Objednávka	30/2025	oprava eletro.-svietidlo	120,54	s DPH			18.09.2025				Enesys, s.r.o.				18.09.2025
	Objednávka	29/2025	lístky na pitný režim	380,00	s DPH			17.09.2025				Fpoho, s.r.o.				18.09.2025
	Faktúra	101/2025	poistenie majetku	313,74	s DPH		550055112	17.09.2025				Allianz				30.09.2025
	Faktúra	99/2025	výkon techn. PO, BOZP	84,87	s DPH		1.8.2025	17.09.2025				Livonec				30.09.2025
	Faktúra	98/2025	učebnice	686,85	s DPH	23/2025		16.09.2025				pre školy, s.r.o.				30.09.2025
	Faktúra	97/2025	tel.poplatky	1,54	s DPH		2028223447	16.09.2025				Slovak Telekom				30.09.2025
	Faktúra	96/2025	el.energia	218.80preplatok	s DPH		7214898000	16.09.2025				SSE				30.09.2025
	Objednávka	28/2025	kancelárska stolička	309,00	s DPH			12.09.2025				Sconto Nábytok, s.r.o.				18.09.2025
	Faktúra	95/2025	kancelárska stolička	309,00	s DPH	28/2025		12.09.2025				Sconto Nábytok, s.r.o.				30.09.2025
	Faktúra	94,/2025	školenie	69,00	s DPH	27/1/2025		10.09.2025				Kantorka, n.o.				30.09.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3125