Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ref. zo SF ŠMŠ KNM ŠZŠ s MŠ KNM ŠZŠsMŠ KNM Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Špeciálna základná škola s materskou školou Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	18/2026	strava detí	372,96	s DPH		1/2017	03.03.2026				MŠ Litovelská				30.03.2026
	Faktúra	15/2026	tel.poplatky	110,70	s DPH		911891811,911847005,910623925,910623348	02.03.2026				Slovak Telekom				30.03.2026
	Faktúra	16/2026	el.energia	296,00	s DPH		7214898000	02.03.2026				SSE				30.03.2026
	Objednávka	8/2026	revízia tlakovej nádoby	93,48	s DPH			20.02.2026				Livonec SK, s.r.o.				20.02.2026
	Objednávka	9/2026	publikácia Verejná správa	212,54	s DPH			20.02.2026				Poradca podnikateľa, s.r.o.				20.02.2026
	Faktúra	14/2026	teplo	2 866,51	s DPH		13	16.02.2026				esi Kysuca, s.r.o.				28.02.2026
	Faktúra	12/2026	kovové trezorové bunky	nula	s DPH	4/2026		16.02.2026				kancelária 24				28.02.2026
	Faktúra	13/2026	výkon techn. PO, BOZP	84,87	s DPH		1.8.2025	16.02.2026				Livonec				28.02.2026
	Objednávka	7/2026	PC panel ek		s DPH			12.02.2026				PC support, s.r.o.				12.02.2026
	Objednávka	6/2026	opravu zabezp.systému školy	3 394,80	s DPH			12.02.2026				Elmis IT, s.r.o.				12.02.2026
	Faktúra	11/2026	školenie	45,00	s DPH	5/2026		11.02.2026				Reg.Vvzdel.Centrum				28.02.2026
	Faktúra	11-2/2026	tel.poplatky	1,54	s DPH		2028223447	11.02.2026				Slovak Telekom				28.02.2026
	Faktúra	10/2026	el.energia	80,67	s DPH		7214898000	11.02.2026				SSE				28.02.2026
	Objednávka	5/2026	školenie	45,00	s DPH			09.02.2026				Reg.Vvzdel.Centrum				09.02.2026
	Faktúra	9/2026	strava detí	245,52	s DPH		1/2017	03.02.2026				MŠ Litovelská				28.02.2026
	Faktúra	8/2026	el.energia	296,00	s DPH		7214898000	02.02.2026				SSE				28.02.2026
	Faktúra	7/2026	tvorba SF	719,83	s DPH		Smernica 31	02.02.2026				ŠZŠsMŠ KNM				28.02.2026
	Faktúra	6/2026	kovové trezorové bunky	430,38	s DPH	4/2026		28.01.2026				kancelária 24				30.01.2026
	Faktúra	5/2026	oprava okna a vchod.dverí	586,71	s DPH	2/2026		28.01.2026				DOS Stavby, s.r.o.				30.01.2026
	Faktúra	4/2026	tel.poplatky	163,78	s DPH		911891811,911847005,910623925,910623348	28.01.2026				Slovak Telekom				30.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3125