Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 41/2025 výkon techn. PO 33,21 s DPH 2.1.20217 12.05.2025 Livonec 30.05.2025
Faktúra 40/2025 tel.poplatky 1,54 s DPH 2028223447 12.05.2025 Slovak Telekom 30.05.2025
Faktúra 42/2025 strava detí 469,92 s DPH 1/2017 12.05.2025 MŠ Litovelská 30.05.2025
Faktúra 43/2025 teplo 1 871,94 s DPH 13 12.05.2025 esi Kysuca, s.r.o. 30.05.2025
Faktúra 38/2025 el.energia 400,00 s DPH 7214898000 02.05.2025 SSE 30.05.2025
Faktúra 39/2025 papierové utierky 732,71 s DPH 10/2025 02.05.2025 Scandi, s.r.o. 30.05.2025
Faktúra 37/2025 tvorba SF 697,66 s DPH Smernica 31 01.05.2025 ŠZŠ s MŠ 30.05.2025
Objednávka 12/2025 vysávač Eta 128,89 s DPH 29.04.2025 Nay 29.04.2025
Objednávka 11/2025 oprava a realizácia betónového podkladu pod altánok 1 999,98 s DPH 29.04.2025 Miroslav Mindek 29.04.2025
Objednávka 10/2025 papierové utierky 732,71 s DPH 29.04.2025 Scandi, s.r.o. 29.04.2025
Faktúra 36/2025 tel.poplatky 160,60 s DPH 911891811,911847005,910623925,910623348 23.04.2025 Slovak Telekom 30.04.2025
Faktúra 34/2025 el.energia 16,81 s DPH 7214898000 08.04.2025 SSE 30.04.2025
Faktúra 33/2025 tel.poplatky 1,54 s DPH 2028223447 08.04.2025 Slovak Telekom 30.04.2025
Faktúra 32/2025 slávnostný obed zamestnancov zo SF 623,98 s DPH 9/2025 08.04.2025 Maier, s.r.o. 30.04.2025
Faktúra 31/2025 služby OOU a kybernet.bezpečnosť 105,00 s DPH 31.12.2024 07.04.2025 M-Promex 30.04.2025
Faktúra 28/2025 tvorba SF 624,50 s DPH Smernica 31 02.04.2025 ŠZŠ s MŠ 30.04.2025
Faktúra 27/2025 strava detí 419,76 s DPH 1/2017 02.04.2025 MŠ Litovelská 30.04.2025
Faktúra 30/2025 el.energia 400,00 s DPH 7214898000 02.04.2025 SSE 30.04.2025
Faktúra 29/2025 výkon techn. PO 33,21 s DPH 2.1.20217 02.04.2025 Livonec 30.04.2025
Faktúra 26/2025 toner, TP link 118,95 s DPH 3/2025 01.04.2025 Ashop.sk. s.r.o. 30.04.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2960

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto
    Lipová 622, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  • 0911847005, 0910623925,0910623348, 041/4212958

Fotogaléria