Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ref. zo SF ŠMŠ KNM ŠZŠ s MŠ KNM ŠZŠsMŠ KNM Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Špeciálna základná škola s materskou školou Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	71/2024	tel.poplatky	158,00	s DPH		911891811,911847005,910623925,910623348	24.06.2024				Slovak Telekom				30.06.2024
	Faktúra	61/2024	nábytok	709,20	s DPH	20/2024		04.06.2024				B2B partner, s.r.o.				30.06.2024
	Faktúra	60/2024	nábytok	1 015.20	s DPH	20/2024		04.06.2024				B2B partner, s.r.o.				30.06.2024
	Faktúra	59/2024	nábytok	217,20	s DPH	20/2024		04.06.2024				B2B partner, s.r.o.				30.06.2024
	Faktúra	58/2024	tel.poplatky	1,50	s DPH		2028223447	04.06.2024				Slovak Telekom				30.06.2024
	Faktúra	57/2024	oprava pož.dverí a ich revízia	67,10	s DPH	19/2024		04.06.2024				Livonec				30.06.2024
	Faktúra	56/2024	servis interaktívnej tabule-podlahy	220,00	s DPH	24/2024		04.06.2024				Unikor trade				30.06.2024
	Faktúra	55/2024	tvorba SF	690,29	s DPH		Smernica 31	04.06.2024				ŠZŠ s MŠ				30.06.2024
	Faktúra	70/2024	el.energia	21,44	s DPH		7214898000	21.06.2024				SSE				30.06.2024
	Faktúra	72/2024	poistenie majetku	226,82	s DPH		511095759	24.06.2024				Allianz				30.06.2024
	Faktúra	31/2019	El. energia	178,00	s DPH		106504	01.04.2019				Slovakia energy				30.04.2019
	Faktúra	38/2019	El. energia	73,84	s DPH		106504	04.04.2019				Slovakia energy				30.04.2019
	Faktúra	32/2019	tvorba SF	312,87	s DPH			01.04.2019				ŠZŠ s MŠ KNM				30.04.2019
	Faktúra	33/2019	tel. poplatky	77,37	s DPH		911891811,911847005	01.04.2019				Slovak Telecom				30.04.2019
	Faktúra	34/2019	strava detí	333,00	s DPH		1/2017	07.07.2019				MŠ Litovelská				30.04.2019
	Faktúra	35/2019	stravné lístky	1 475.85	s DPH		201910583	03.04.2019				UP Slovensko				30.04.2019
	Faktúra	36/2019	vodné, stočné	389,14	s DPH		20170024	04.04.2019				Sevak,a.s.				30.04.2019
	Faktúra	37/2019	výkon technika PO	32,40	s DPH		2.1.2017	04.04.2019				Livonec				30.04.2019
	Faktúra	39/2019	strava zamestnanci	440,70	s DPH	10/2019		04.04.2019				Rofis gastro rešt.				30.04.2019
	Faktúra	73/2024	tlačivo Vysvedčenie		s DPH	27/2024		28.06.2024				Ševt				30.06.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3125