Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ref. zo SF ŠMŠ KNM ŠZŠ s MŠ KNM ŠZŠsMŠ KNM Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Špeciálna základná škola s materskou školou Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	17/16	Výkon technika PO	18,00	s DPH			04.04.2016				Livonec, s.r.o.	ŠMŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká	riaditeľka	30.04.2016
	Faktúra	43/2024	Odstránenie hav.stavu strecha a fasády	36 215,02	s DPH		VO z 25.10.2023	02.05.2024				Komsta				30.05.2024
	Faktúra	58/2019	stravné lístky	1 403.86	s DPH		201910583	04.06.2019				UP Slovensko				30.06.2019
	Faktúra	59/2019	tel. poplatky	77,42	s DPH		911891811,911847005	04.06.2019				Slovak Telecom				30.06.2019
	Faktúra	62/2019	tvorba SF	410,18	s DPH			06.06.2019				ŠZŠ s MŠ KNM				30.06.2019
	Faktúra	64/2019	tel. poplatky	12,00	s DPH		9919916969,2028223447	10.06.2019				Slovak Telecom				30.06.2019
	Faktúra	63/2019	Teplo	922,68	s DPH		13	10.06.2019				Kysuca				30.06.2019
	Faktúra	44/2024	tvorba SF	726,18	s DPH		Smernica 31	10.05.2024				ŠZŠ s MŠ				30.05.2024
	Faktúra	42/2024	Odstránenie hav.stavu strecha a fasády		s DPH		VO z 25.10.2023	02.05.2024				Komsta				30.05.2024
	Faktúra	60/2019	strava detí	514,80	s DPH		1/2017	05.06.2019				MŠ Litovelská				30.06.2019
	Faktúra	41/2024	tel.poplatky	158,00	s DPH		911891811,911847005,910623925,910623348	29.04.2024				Slovak Telekom				30.04.2024
	Faktúra	40/2024	slávnostný obed zamestnancov zo SF	448,14	s DPH	15/2024		22.04.2024				M servis				30.04.2024
	Faktúra	39/2024	USB token na ŠP	98,40	s DPH	14/2024		22.04.2024				PosAm				30.04.2024
	Faktúra	38/2024	vodné, stočné	429,81	s DPH		20170024	18.04.2024				Sevak				30.04.2024
	Faktúra	37/2024	el.energia	26,78	s DPH		7214898000	18.04.2024				SSE				30.04.2024
	Faktúra	36/2024	teplo	2 222,93	s DPH		13	10.04.2024				Kysuca				30.04.2024
	Faktúra	57/2019	El. energia	205,82	s DPH		106504	04.06.2019				Slovakia energy				30.06.2019
	Faktúra	61/2019	výkon technika PO	32,40	s DPH		2.1.2017	05.06.2019				Livonec				14.06.2019
	Faktúra	34/2024	tvorba SF	676,05	s DPH		Smernica 31	09.04.2024				ŠZŠ s MŠ				30.04.2024
	Faktúra	45/2019	El. energia	178,00	s DPH		106504	02.05.2019				Slovakia energy				30.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3125