Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 115/2023 tel.poplatky 101,00 s DPH 911891811,911847005,910623925,910623348 05.10.2023 Slovak Telekom 30.01.2032
Faktúra 108/2023 notebook 564,77 s DPH 24/2023 18.09.2023 Ashop.sk 30.09.2023
Faktúra 114/2023 služby VK 24,00 s DPH 1701/003 05.10.2023 komensky, s.r.o. 30.10.2023
Faktúra 113/2023 školské tlačivá 40,33 s DPH 25/2023 05.10.2023 Ševt, a.s. 30.10.2023
Faktúra 112/2023 poistenie zamestnancov a žiakov 238,00 s DPH 9127002679 05.10.2023 Uniqa, a.s. 30.10.2023
Faktúra 111/2023 poistenie budovy 226,82 s DPH 511095759 04.10.2023 Allianz SLPO 30.10.2023
Faktúra 110/2023 el.energia 241,00 s DPH 7214898000 27.09.2023 SSE 30.09.2023
Faktúra 109/2023 el.energia -103,16 s DPH 7214898000 18.09.2023 SSE 30.09.2023
Faktúra 107/2023 teplo 669,85 s DPH 13 14.09.2023 Kysuca 30.09.2023
Faktúra 100/2023 tvorba SF 277,83 s DPH Smernica 31 06.09.2023 ŠZŠ s MŠ 30.09.2023
Faktúra 106/2023 papierové utierky 675,72 s DPH 23/2023 14.09.2023 Scandi, s.r.o. 30.09.2023
Faktúra 105/2023 stravné lístky na pitný režim 331,00 s DPH 22/2023 11.09.2023 Doxx, s.r.o. 11.09.2023
Faktúra 104/2023 učebnice 1 122,25 s DPH 21/2023 06.09.2023 pre školy, s.r.o. 06.09.2023
Faktúra 103/2023 výkon tech. PO 32,40 s DPH 7/2023 06.09.2023 Livonec 30.09.2023
Faktúra 102/2023 tel.poplatky 1,50 s DPH 2028223447 06.09.2023 Slovak Telekom 30.09.2023
Faktúra 101/2023 revízia ihriska 165,60 s DPH 6.7.2020 06.09.2023 Ekotec, s.r.o. 30.09.2023
Faktúra 13/2019 El. energia 178,00 s DPH 106504 05.02.2019 Slovakia energy 28.02.2019
Faktúra 15/2019 UP bzučiaky 36,00 s DPH 4/2019 14.02.2019 Stiefel Eurocard,s.r.o. 28.02.2019
Faktúra 92/2018 tel. poplatky 68,98 s DPH 01.08.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.08.2018
Faktúra 47/2023 UP - licencia ALF 300,00 s DPH 13/2023 17.04.2023 IŠplus, s.r.o. 30.04.2023
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2890

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto
    Lipová 622, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  • 0911847005, 0910623925,0910623348, 041/4212958

Fotogaléria