Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ref. zo SF ŠMŠ KNM ŠZŠ s MŠ KNM ŠZŠsMŠ KNM Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Špeciálna základná škola s materskou školou Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	10/2012	Oprava elektroinštalácie v budove ŠZŠ v Kysuckom Novom Meste	29 974,66	s DPH			29.10.2012				Mikomix, spol. s r.o.	Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622			30.10.2012
	Faktúra	156/2018	El. energia	176,00	s DPH			04.12.2018				Slovakia energy				30.12.2018
	Faktúra	170/2018	služba VK		s DPH			17.12.2018				Komensky, s.r.o.				30.12.2018
	Faktúra	169/2018	Tvorba SF	0,02	s DPH			17.12.2018				ŠZŠsMŠ				30.12.2018
	Faktúra	168/2018	poistenie majetku	226,82	s DPH			17.12.2018				Allianz				30.12.2018
	Faktúra	167/2018	Tvorba SF	347,65	s DPH			17.12.2018				ŠZŠsMŠ				30.12.2018
	Faktúra	166/2018	licencia Alf	390,00	s DPH			14.12.2018				IŠka Prešov				30.12.2018
	Faktúra	165/2018	fab, drobný materiál na údržbu	409,62	s DPH			14.12.2018				Instal				30.12.2018
	Faktúra	164/2018	kľučka dverová	30,00	s DPH			14.12.2018				AM Trade				30.12.2018
	Faktúra	163/2018	posypová soľ	45,00	s DPH			12.12.2018				M. Gaňa, Bytča				30.12.2018
	Faktúra	162/2018	Teplo	1 287,67	s DPH			12.12.2018				Kysuca				30.12.2018
	Faktúra	161/2018	Tvorba SF	522,12	s DPH			06.12.2018				ŠZŠsMŠ				30.12.2018
	Faktúra	160/2018	tel. poplatky		s DPH			05.12.2018				Slovak Telecom				30.12.2018
	Faktúra	159/2018	strava detí	413,34	s DPH			05.12.2018				MŠ Litovelská				30.12.2018
	Faktúra	158/2018	výkon technika PO	32,40	s DPH			04.12.2018				Livonec				30.12.2018
	Faktúra	157/2018	tel. poplatky	85,16	s DPH			04.12.2018				Slovak Telecom				30.12.2018
	Faktúra	155/2018	stravné lístky	1 077,25	s DPH			04.12.2018				Doxx				30.12.2018
	Faktúra	172/2018	výkon technika PO	32,40	s DPH			31.12.2018				Livonec				30.12.2018
	Faktúra	146/2018	strava detí	423,30	s DPH			06.11.2018				MŠ Litovelská				30.11.2018
	Faktúra	140/2018	UP Snoezelen	1 000,00	s DPH			02.11.2018				3lobit				30.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3125