Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7/2018 Zrkadlo Snoezelen 394,40 s DPH 25.01.2018 Sklenárstvo u Jakuba ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká riaditeľka 31.01.2018
Faktúra 42/2018 výkon technika PO 32,40 s DPH 06.04.2018 Livonec ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 03.04.2018
Faktúra 47/2018 PC panely použité 12,00 s DPH 23.04.2018 Schaeffler ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
Faktúra 48/2018 čistenie kanalizácie 162,00 s DPH 26.04.2018 Koptak DODO ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
Faktúra 49/2018 Prac. odev, obuv 120,00 s DPH 26.04.2018 Rempo ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
Faktúra 51/2018 tel. poplatky 70,56 s DPH 03.05.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 52/2018 školenie 59,04 s DPH 03.05.2018 Portál Slovakia ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 53/2018 strava detí ŠMŠ 322,04 s DPH 03.05.2018 MŠ Litovelská ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 54/2018 Stravovanie zamestnancov 1 633,48 s DPH 03.05.2018 Doxx ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 55/2018 Odvoz odpadu 606,32 s DPH 03.05.2018 Mesto KNM ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 57/2018 výkon technika PO 32,40 s DPH 04.05.2018 Livonec ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 58/2018 tel. poplatky 29,16 s DPH 10.05.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 45/2018 Cartridge do tlačiarní 198,00 s DPH 20.04.2018 Code ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
Faktúra 61/2018 tel. poplatky 67,47 s DPH 04.06.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 62/2018 Stravovanie zamestnancov 52,26 s DPH 04.06.2018 Reštaurácia Centrum ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 63/2018 výkon technika PO 32,40 s DPH 06.06.2018 Livonec ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 64/2018 strava detí ŠMŠ 383,46 s DPH 06.06.2018 MŠ Litovelská ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 67/2018 tel. poplatky 30,96 s DPH 07.06.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 65/2018 Stravovanie zamestnancov 1 601,80 s DPH 06.06.2018 Doxx ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
Faktúra 68/2018 Nábytok do tried 707,00 s DPH 08.06.2018 Červeníková KIKA ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.06.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2602

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, 024 01 Kysucké Nové Mesto
    Lipová 622, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  • 041/4212958, 041/4212072, 0911847005

Fotogaléria