Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 31/2018 školenie a revízie 192,00 s DPH 12.03.2018 Livonec ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 28.03.2018
Faktúra 47/2018 PC panely použité 12,00 s DPH 23.04.2018 Schaeffler ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
Faktúra 35/2018 postenie majetku školy 226,82 s DPH 20.03.2018 Allianz SLPO ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.03.2018
Faktúra 37/2018 tel. poplatky 29,00 s DPH 03.04.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
Faktúra 41/2018 tel. poplatky 71,96 s DPH 06.04.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
Faktúra 42/2018 školenie a revízie 32,40 s DPH 06.04.2018 Livonec ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 03.04.2018
Faktúra 44/2018 Vodné, stočné 352,52 s DPH 10.04.2018 Sevak ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
Faktúra 45/2018 Cartridge do tlačiarní 198,00 s DPH 20.04.2018 Code ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
Faktúra 46/2018 Stravovanie zamestnancov 400,00 s DPH 20.04.2018 Bačová ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
Faktúra 48/2018 čistenie kanalizácie 162,00 s DPH 26.04.2018 Koptak DODO ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
Faktúra 32/2018 poistenie dobrov.činnosť 19,92 s DPH 12.03.2018 Komunálna poisťovňa ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.03.2018
Faktúra 49/2018 Prac. odev, obuv 120,00 s DPH 26.04.2018 Rempo ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.04.2018
Faktúra 51/2018 tel. poplatky 70,56 s DPH 03.05.2018 Slovak Telecom ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 52/2018 školenie 59,04 s DPH 03.05.2018 Portál Slovakia ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 53/2018 strava detí ŠMŠ 322,04 s DPH 03.05.2018 MŠ Litovelská ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 54/2018 Stravovanie zamestnancov 1 633,48 s DPH 03.05.2018 Doxx ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 55/2018 Odvoz odpadu 606,32 s DPH 03.05.2018 Mesto KNM ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 57/2018 výkon technika PO 32,40 s DPH 04.05.2018 Livonec ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 30.05.2018
Faktúra 42/2018 výkon technika PO 32,40 s DPH 06.04.2018 Livonec ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 03.04.2018
Faktúra 33/2018 údržba, upgrade softwéru 90,00 s DPH 12.03.2018 PC Support ŠZŠ s MŠ KNM Mgr. Oľga Antecká 29.03.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2890

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto
    Lipová 622, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  • 0911847005, 0910623925,0910623348, 041/4212958

Fotogaléria