Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ref. zo SF ŠMŠ KNM ŠZŠ s MŠ KNM ŠZŠsMŠ KNM Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Špeciálna základná škola s materskou školou Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	103/2018	údržba, upgrade softwéru	110,00	s DPH			03.09.2018				PC Support	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká		17.09.2018
	Faktúra	25/2018	školenie	0,00	s DPH			06.03.2018				Portál Slovakia	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká		29.03.2018
	Zmluva	Zmluva o poskytnutí grantu	finančný dar na záhradnú hojdačku	1 000,00	s DPH			15.05.2020				Nadácia Volkswagen Slovakia	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká	riaditeľka	01.06.2020
	Zmluva	Zmluva o dodávke služieb	terapie		s DPH			31.01.2020				OZ Spoločne	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká	riaditeľka	01.06.2020
	Zmluva	Zmluva o poskytovaní stravy	strava pre deti ŠMŠ	2.08/dieťa/deň	s DPH			16.06.2020				MŠ Komenského	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká	riaditeľka	01.07.2020
	Zmluva	Zmluva o kontrolnej činnosti	kontrola činnosti ihriska	230,00	s DPH			06.07.2020				Ekotec, s.r.o.	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká	riaditeľka	03.09.2020
	Faktúra	100/2018	nábytok do šmš, plachty	993,01	s DPH			27.08.2018				Drevokom Slovakia	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká		30.08.2018
	Faktúra	98/2018	školské tlačivá	307,78	s DPH			27.08.2018				Ševt	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká		30.08.2018
	Faktúra	97/2018	Oprava podlahy-PVC, koberec	703,87	s DPH			27.08.2018				Stavbyt	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká		27.08.2018
	Faktúra	96/2018	farby na údržbu	45,01	s DPH			23.08.2018				Bona Belák	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká		30.08.2018
	Faktúra	95/2018	výkon technika PO	32,40	s DPH			03.08.2018				Livonec	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká		30.08.2018
	Faktúra	94/2018	Licencia súv. s progr.WinIbeu		s DPH			03.08.2018				Ives	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká		30.08.2018
	Faktúra	93/2018	tel. poplatky	29,00	s DPH			03.08.2018				Slovak Telecom	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká		30.08.2018
	Faktúra	92/2018	tel. poplatky	68,98	s DPH			01.08.2018				Slovak Telecom	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká		30.08.2018
	Faktúra	24/2018	nožičky na kanc.kreslo	12,36	s DPH			06.03.2018				Merkury star	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká		29.03.2018
	Faktúra	26/2018	výkon technika PO	32,40	s DPH			06.03.2018				Livonec	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká		28.03.2018
	Zmluva	Zmluva o dodávke služieb	canisterapia	0,00	s DPH			27.09.2019				Physio Canis, o.z.	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká	riaditeľka	05.12.2019
	Faktúra	27/2018	tel. poplatky	67,56	s DPH			06.03.2018				Slovak Telecom	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká		29.03.2018
	Faktúra	29/2018	nožičky na kanc.kreslo	0,00	s DPH			12.03.2018				Merkury star	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká		29.03.2018
	Faktúra	30/2018	tel. poplatky	29,00	s DPH			12.03.2018				Slovak Telecom	ŠZŠ s MŠ KNM	Mgr. Oľga Antecká		29.03.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3125